AUTORIDAD DE TIERRAS DE PUERTO RICO

BASE LEGAL: Ley Núm. 26 de 12 de abril de 1941, según enmendada, conocida como Ley de Tierras de Puerto Rico, crea la Autoridad de Tierras de Puerto Rico. Por disposición del Plan de Reorganización Número 1 de 4 de mayo de 1994 la Autoridad de Tierras pasa a ser un componente programático y operacional del Departamento de Agricultura.

MISION: Conservar y aprovechar al máximo las tierras agrícolas. Distribuir en forma equitativa entre aquellos que están interesados en cultivarlas, logrando así beneficios para nuestra población, conforme a la política agraria de Puerto Rico.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL:

La Autoridad de Tierras se rige por una Junta de Gobierno y tiene las siguientes oficinas en orden alfabético:

ESTRUCTURA GEOGRAFICA:

La Autoridad de Tierras tiene sus Programas operacionales en:

ESTRUCTURA PROGRAMATICA:

La Autoridad de Tierras de Puerto Rico tiene los siguientes programas:

RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES EN LA AGENCIA

PRESUPUESTO CONSOLIDADO

(En miles de dólares)

Programas

1997

1998

1999

2000

Gastos Operacionales

Gasto

Gasto

Vigente

Recomendado

Asesoramiento para el Desarrollo de Hortalizas y Frutales

2,941

1,542

1,353

1,238

Conservación de Terrenos Inundables

520

662

675

709

Dirección y Administración General

2,459

2,669

2,448

2,546

Producción y Venta de Piña Fresca

13,651

14,847

7,821

11,234

Tramitación de Terrenos para Usos Agrícolas

3,982

4,137

4,490

4,625

Subtotal, Gastos Operacionales

23,553

23,857

16,787

20,352

Mejoras Permanentes

 

 

 

 

Asesoramiento para el Desarrollo de Hortalizas y Frutales

853

0

0

0

Conservación de Terrenos Inundables

106

0

0

0

Dirección y Administración General

75

0

0

125

Producción y Venta de Piña Fresca

0

265

0

150

Subtotal, Mejoras Permanentes

1,034

265

0

275

Total, Presupuesto Consolidado

24,587

24,122

16,787

20,627

Origen de Recursos

 

 

 

 

Gastos Operacionales

 

 

 

 

R.C. Presupuesto General

600

0

0

0

Ingresos Propios

22,953

23,857

16,787

20,352

Total, Gastos Operacionales

23,553

23,857

16,787

20,352

Mejoras Permanentes

 

 

 

 

Fondo de Mejoras Públicas

959

0

0

0

Ingresos Propios

75

265

0

275

Total, Mejoras Permanentes

1,034

265

0

275

Total, Recursos

24,587

24,122

16,787

20,627

Presupuesto Operacional por Concepto

 

 

 

 

Nóminas y Costos Relacionados

13,049

12,506

10,141

10,996

Facilidades y pagos por Servicios Públicos

962

1,141

1,277

1,039

Servicios Comprados

666

909

543

362

Gasto de Transportación

6,096

4,557

2,678

2,975

Otros Gastos

2,780

4,744

2,148

4,980

Total, Gastos Operacionales

23,553

23,857

16,787

20,352

Puestos Ocupados y Propuestos

 

 

 

 

Cantidad total de Puestos

931

708

927*

521

Costo promedio por puesto

14

18

11

21

*Incluye 406 puestos para efecto de presentación y control de puestos por OGP, pero que a la fecha que se elaboró este documento, el Departamento de Agricultura no había determinado su ubicación, si alguna, al 1ro. de julio de 1999.

DATA ESTADISTICA ADICIONAL (En dólares)

 

 

 

Concepto

1997

1998

1999

2000

Gastos de Publicidad

0

0

0

30,000

Gastos por Adiestramientos ofrecidos

268

1,000

1,500

2,000

Marque aquí para ver los Estados Financieros Auditados

PROGRAMAS

PROGRAMA: Asesoramiento para el Desarrollo de Hortalizas y Frutales

Descripción del Programa: Desarrollar e implantar la política agraria respecto a la siembra y cultivo de hortalizas y frutales en el área sur de la Isla. A esos fines, ofrece a los agricultores varios servicios, tales como: arrendamiento de equipo agrícola pesado y asesoramiento técnico en el control de plagas y prácticas agrícolas para los distintos cultivos, así como arrendamientos de terrenos. En esta área, el Programa cuenta con alrededor de 9,000 cuerdas de terreno dedicadas a la producción comercial de hortalizas y frutales. De éstas, 7,800 tienen instalado el sistema de riego por goteo y 300 adicionales están en proceso de instalación de este sistema.

Propósito: Estimular a los agricultores para que se dediquen a la siembra de hortalizas y frutales y brindarle los servicios y asesoramiento necesarios de modo que estos puedan obtener una producción de hortalizas y frutales de buena calidad y a unos costos más bajos que les permita competir favorablemente en el mercado local y penetrar en el mercado exterior.

Meta:

Clientela: Agricultores

Tipo de Clientela

1997

1998

1999

2000

Potencial

250

250

250

250

Atendida

110

115

125

135

Clientela potencial basada en el total de solicitudes recibidas en la Autoridad para arrendamiento de terrenos. La diferencia entre la clientela potencial y atendida se debe a que las tierras del Programa de Hortalizas y Frutales están localizadas en el área sur de la Isla ya que esta zona tiene el clima apropiado para este tipo de siembra.

ACTIVIDADES

Actividad: Arrendamiento de maquinaria y equipo agrícola.

Objetivo de la Actividad: Proveer a los agricultores servicios de arrendamiento de equipo y maquinaria pesada a bajo costo para ayudarlos en la siembra y cosecha de las hortalizas y frutales.

Resumen de indicadores:

Indicadores y Unidad

1997

1998

% de cambio

1999

2000

% de cambio

Indicador de Insumo: (Miles de $) Presupuesto de la actividad

462

354

-23

285

279

-2

Indicador de Producción: (Unidades) Maquinaria y equipo arrendado

6

5

-17

5

4

-20

Indicador de Eficiencia: (Miles de $) Costo por maquinaria arrendada

77

71

-8

57

70

23

Indicador de Efectividad: (Por ciento) Horas efectivas del equipo

100

100

0

100

100

0

Comentarios / Explicación de Tendencias

No se refleja aumento en el arrendamiento de equipo a los agricultores debido a que estos han ido adquiriendo sus propios equipos.

Actividad: Ofrecer servicios de riego por goteo en los terrenos del Programa

Objetivo de la Actividad: Mejorar el uso de los recursos del agua y fertilización de las cuerdas de terrenos dedicadas a la producción de hortalizas y frutales mediante el mantenimiento de bombas de riego. Para lograr este objetivo, se intensificará el mantenimiento preventivo del equipo y facilidades existentes. Se continuará reparando las bombas de riego con desperfectos y sustituyendo las que no tienen arreglo con equipo nuevo a través del Programa de Infraestructura del Departamento de Agricultura. Este es un sistema científicamente diseñado por el cual se obtienen rendimientos más altos en las cosechas. Actualmente las mejoras se hacen mediante el Fondo de Infraestructura del Departamento de Agricultura.

Resumen de indicadores:

Indicadores y Unidad

1997

1998

% de cambio

1999

2000

% de cambio

Indicador de Insumo: (Miles de $) presupuesto de la actividad

458

400

-13

0

392

100

Indicador de Producción: (Unidades) bombas de riego atendidas

8

8

0

10

15

50

Indicador de Eficiencia: (Miles de $) costo por bomba atendida

57

50

-12

0

26

100

Indicador de Efectividad: (Por ciento) bombas atendidas, según proyección

100

100

0

100

100

0

Comentarios / Explicación de Tendencias

La reparación del sistema bombas ha sido bien costosa ya que ha requerido una remodelación completa de las bombas existentes las cuales están funcionando desde los inicios del Programa. Además, el costo de la reparación y mantenimiento puede variar dependiendo de la complejidad de las averías que tengan las bombas que atender en un año fiscal.

RECURSOS DISPONIBLES Y PROPUESTOS DEL PROGRAMA

Recursos Humanos

Puestos Ocupados

12/92

03/94

09/94

09/95

09/96

09/97

09/98

09/99

Personal administrativo, de supervisión y oficina

42

22

22

22

22

18

18

18

Personal de campo, fábrica y otros

312

169

124

119

119

10

10

10

Total, Puestos Ocupados

354

191

146

141

141

28

28

28

Presupuesto del Programa

(En miles de dólares)

Programas

1997

1998

1999

2000

Gastos Operacionales

Gasto

Gasto

Vigente

Recomendado

Asesoramiento para el Desarrollo de Hortalizas y Frutales

2,941

1,542

1,353

1,238

Subtotal, Gastos Operacionales

2,941

1,542

1,353

1,238

Mejoras Permanentes

 

 

 

 

Asesoramiento para el Desarrollo de Hortalizas y Frutales

853

0

0

0

Subtotal, Mejoras Permanentes

853

0

0

0

Total, Presupuesto

3,794

1,542

1,353

1,238

Origen de Recursos

 

 

 

 

Gastos Operacionales

 

 

 

 

Ingresos Propios

2,861

1,542

1,353

1,238

R. C. del Presupuesto General

80

0

0

0

Subtotal, Gastos Operacionales

2,941

1,542

1,353

1,238

Mejoras Permanentes

 

 

 

 

Fondo de Mejoras Públicas

853

0

0

0

Subtotal Mejoras Permanentes

853

0

0

0

Total, Recursos

3,794

1,542

1,353

1,238

Presupuesto Operacional por Concepto

 

 

 

 

Gastos Operacionales

 

 

 

 

Nóminas y Costos Relacionados

1,253

1,002

871

801

Facilidades y pagos por Servicios Públicos

408

327

331

339

Servicios Comprados

67

43

51

32

Gasto de Transportación

986

114

100

60

Otros Gastos

227

56

0

6

Total, Gastos Operacionales

2,941

1,542

1,353

1,238

Presupuesto Recomendado 2000: El Presupuesto recomendado permitirá al Programa ofrecer servicios de asesoramiento; arrendamiento de equipo y maquinaria pesada, así como mantener el sistema de bombas de riego por goteo en el área Sur. Con el fin de obtener ingresos adicionales se establecerá un programa agresivo de facturación y cobro a los agricultores con cuentas por pagar.

Programas (SIN ACTIVIDADES)

PROGRAMA: Conservación de Terrenos Inundables

Descripción del Programa: Mantener en condiciones de uso agrícola alrededor de 10,072 cuerdas de terrenos susceptibles a inundaciones en las zonas de Arecibo-Barceloneta-Vega Baja y Loíza-Río Grande en coordinación con el Programa de Infraestructura del Departamento de Agricultura. Operar el sistema de bombas Agro. Juan Rosa Cortés en Loíza, así como darle mantenimiento a 30,000 pies lineales de canales en ambas áreas del Programa.

Propósito: Mantener en continua operación el sistema de bombeo y limpieza de canales en las zonas de Arecibo-Barceloneta-Vega Baja y Loíza-Río Grande.

Meta:

Clientela: 30 agricultores, las familias residentes en las zonas inundables, así como las industrias, comercio, e instituciones gubernamentales, como lo es Autoridad de Energía Eléctrica, en especial su Planta Generatriz en Arecibo.

Resumen de indicadores por Programa

Indicadores y Unidad

1997

1998

% de cambio

1999

2000

% de cambio

Indicador de Insumo: (Miles de $) Presupuesto del programa

520

662

27

675

709

5

Indicador de Producción: (Unidades en Cuerdas) Limpieza de canales, en la Operación de bombas en Loíza- Río Grande y Arecibo-Barceloneta

9,000

9,000

0

9,000

9,000

0

Indicador de Eficiencia: (Miles de $) Costo de limpieza de canales, en la Operación de bombas en Loíza- Río Grande y Arecibo-Barcelonetal

58

74

28

75

79

5

Indicador de Efectividad: (Por ciento) De canales limpios por cuerda en la Operación de bombas en Loíza- Río Grande y Arecibo-Barcelonetal

100

100

0

100

100

0

Comentarios / Explicación de Tendencias

El presupuesto total de gastos operacionales del Programa refleja un aumento en los años analizados. La producción de las actividades del Programa refleja una tendencia de permanecer estable.

RECURSOS DISPONIBLES Y PROPUESTOS DEL PROGRAMA

Recursos Humanos

Puestos Ocupados

12/92

03/94

09/94

09/95

09/96

09/97

09/98

09/99

Personal Administrativo, de supervisión y de Oficina

4

4

4

4

4

4

4

4

Personal de campo u otros

10

10

10

10

10

10

10

10

Total, Puesto Ocupados

14

14

14

14

14

14

14

14

Presupuesto del Programa

(En miles de dólares)

Programa

1997

1998

1999

2000

Gastos Operacionales

Gasto

Gasto

Vigente

Recomendado

Conservación de Terrenos Inundables

520

662

675

709

Subtotal, Gastos Operacionales

520

662

675

709

Mejoras Permanentes

 

 

 

 

Conservación de Terrenos Inundables

106

0

0

0

Subtotal , Mejoras Permanentes

106

0

0

0

Total, Presupuesto

626

662

675

709

Origen de Recursos

 

 

 

 

Gastos Operacionales

 

 

 

 

Ingresos Propios

0

662

675

709

R.C. del Presupuesto General

520

0

0

0

Subtotal, Gastos Operacionales

520

662

675

709

Mejoras Permanentes

 

 

 

 

Fondo de Mejoras Públicas

106

0

0

0

Subtotal , Mejoras Permanentes

106

0

0

0

Total, Recursos

626

662

675

709

Presupuesto Operacional por Concepto

 

 

 

 

Nóminas y Costos Relacionados

305

392

399

429

Facilidades y pagos por servicios públicos

125

185

143

136

Servicios Comprados

0

0

22

24

Gasto de Transportación

47

62

111

120

Otros Gastos

43

23

0

0

Total, Gastos Operacionales

520

662

675

709

Presupuesto Recomendado 2000: El presupuesto recomendado, permitirá mantener en continua operación el sistema de bombeo y limpieza de canales en las zonas de Arecibo-Vega Baja y Loíza-Río Grande.

PROGRAMA: Dirección y Administración General

Descripción del Programa: Proveer servicios y asesoramiento técnico en el campo de la administración a los programas operacionales de la Autoridad a través de las Oficinas del Director Ejecutivo; Oficina del Director de Operaciones de Campo, Finanzas; Legal y Relaciones Industriales; Recursos Humanos; Servicios Generales; y Sistemas de Información.

Propósito: Prestar servicios administrativos de apoyo a los programas operacionales de la Autoridad para viabilizar la implantación de sus planes de trabajo.

Meta:

Resumen de indicadores por Programa

Indicadores y Unidad

1997

1998

% de cambio

1999

2000

% de cambio

Indicador de Insumo: (Miles de $) Presupuesto del programa

2,459

2,669

9

2,448

2,546

4

Indicador de Producción: (Unidades) Transacciones operacionales y administrativas realizadas.

7,800

8,350

7

8,350

8,517

2

Indicador de Eficiencia: ($) Costo por transacción realizada.

315

320

2

293

299

2

Indicador de Efectividad: (Por ciento) Transacción realizada.

100

100

0

100

100

0

Comentarios / Explicación de Tendencias

Se observa un aumento en el insumo y producción de la actividad en los años analizados, mientras que el por ciento de efectividad se mantiene estable para el mismo periodo.

Recursos Humanos

Puestos Ocupados

12/92

03/94

09/94

09/95

09/96

09/97

09/98

09/99

Personal Administrativo, de supervisión y de Oficina

108

108

108

98

93

93

93

93

Total, Puesto Ocupados

108

108

108

98

93

93

93

93

Presupuesto del Programa

(En miles de dólares)

Programa

1997

1998

1999

2000

Gastos Operacionales

Gasto

Gasto

Vigente

Recomendado

Dirección y Administración General

2,459

2,669

2,448

2,546

Subtotal, Gastos Operacionales

2,459

2,669

2,448

2,546

Mejoras Permanentes

 

 

 

 

Dirección y Administración General

75

0

0

125

Subtotal, Mejoras Permanentes

75

0

0

125

Total, Presupuesto

2,534

2,669

2,448

2,671

Origen de Recursos

 

 

 

 

Gastos Operacionales

 

 

 

 

Ingresos Propios

2,459

2,669

2,448

2,546

Subtotal, Gastos Operacionales

2,459

2,669

2,448

2,546

Mejoras Permanentes

 

 

 

 

Ingresos Propios

75

0

0

125

Subtotal, Mejoras Permanentes

75

0

0

125

Total de Recursos

2,534

2,669

2,448

2,671

Presupuesto Operacional por Concepto

 

 

 

 

Nóminas y Costos Relacionados

2,459

2,669

2,162

2,205

Facilidades y pagos por servicios públicos

0

0

113

80

Servicios Comprados

0

0

139

0

Gastos de Transportación

0

0

34

217

Otros Gastos

0

0

0

44

Total, Gastos Operacionales

2,459

2,669

2,448

2,546

Presupuesto Recomendado 2000: El presupuesto recomendado al Programa le permitirá continuar dirigiendo, asesorando y brindándole el apoyo necesario a los Programas operacionales de modo que estos puedan implantar sus planes de trabajo.

PROGRAMA: Producción y Venta de Piña Fresca

Descripción del Programa: Sembrar y cosechar piña como materia prima para la venta a la Empresa Campofresco , para ello contamos con 2,421 cuerdas de terrenos cultivados .

Propósito: Continuar con la siembra de piña para suplir la materia prima a la Empresa Campofresco.

Meta:

Clientela: Empresa Campofresco

Tipo de Clientela

1997

1998

1999

2000

Potencial

3

1

1

1

Atendida

3

1

1

1

Hasta el 1997, la clientela de este Programa fue el Departamento de Educación, la Administración de Corrección y la Empresa Campofresco, a través de su distribuidor exclusivo V. Suárez y Co. A partir de 1998, el único cliente será Campofresco, ya que se concluyó la privatización de la fase fabril del Programa que incluye la elaboración y venta de los productos de piña.

ACTIVIDADES:

Actividad: Siembra de piña fresca

Objetivo de la Actividad: Cosechar las 1,248 cuerdas para suplir la materia prima a la Empresa Campofresco. Se sembrarán 713 cuerdas.

Resumen de indicadores:

Indicadores y Unidad

1997

1998

% de cambio

1999

2000

% de cambio

Indicador de Insumo: (Miles de $) presupuesto de la actividad

676

881

30

716

744

4

Indicador de Producción: (Unidades) cuerdas sembradas

600

783

31

713

600

-16

Indicador de Eficiencia: (Miles de $) costo por cuerda sembrada

1

1

0

1

1

0

Indicador de Efectividad: (Por ciento) cuerdas sembradas, según proyección

100

100

0

100

100

0

Comentarios / Explicación de Tendencias

El escenario anterior es el resultado de que la piña que se siembra en un año específico, se cosecha (18) meses más tarde y su éxito depende de los eventos atmosféricos.

RECURSOS DISPONIBLES Y PROPUESTOS DEL PROGRAMA

Recursos Humanos

Puestos Ocupados

12/92

03/94

09/94

09/95

09/96

09/97

09/98

09/99

Personal administrativo, de supervisión y de oficina

70

70

70

70

70

65

38

38

Personal de campo, fábrica u otros

950

786

653

386

386

458

298

298

Personal Irregular

0

0

0

0

177

0

0

0

Total, Puestos Ocupados

1,020

856

723

456

633

523

336

336

Presupuesto del Programa

(En miles de dólares)

Programa

1997

1998

1999

2000

Gastos Operacionales

Gasto

Gasto

Vigente

Recomendado

Producción y Venta de Piña Fresca

13,651

14,847

7,821

11,234

Subtotal, Gastos Operacionales

13,651

14,847

7,821

11,234

Mejoras Permanentes

 

 

 

 

Producción y Venta de Piña Fresca

0

265

0

150

Subtotal, Mejoras Permanentes

0

265

0

150

Total, Presupuesto

13,651

15,112

7,821

11,384

Origen de Recursos

 

 

 

 

Gastos Operacionales

 

 

 

 

Ingresos Propios

13,651

14,847

7,821

11,234

Subtotal, Gastos Operacionales

13,651

14,847

7,821

11,234

Mejoras Permanentes

Ingresos Propios

0

265

0

150

Subtotal Mejoras Permanentes

0

265

0

150

Total, Recursos

13,651

15,112

7,821

11,384

Presupuesto Operacional por Concepto

 

 

 

 

Nóminas y Costos Relacionados

7,790

7,233

4,698

5,580

Facilidades y pagos por servicios públicos

303

409

612

404

Servicios Comprados

445

418

132

135

Gastos de Transportación

5,023

4,293

2,379

2,328

Otros Gastos

90

2,494

0

2,787

Total, Gastos Operacionales

13,651

14,847

7,821

11,234

Presupuesto Recomendado 2000: El presupuesto recomendado permitirá al Programa mantener la siembra de piña para suplir la demanda de la Empresa Campofresco para la elaboración, venta y distribución de jugos, néctares y productos sólidos de piña.

PROGRAMA: Tramitación de Terrenos para Usos Agrícolas

Descripción del Programa: Adquirir tierras con potencial agrícola mediante compra, cesión, traspaso, permuta, legado, donación o por el ejercicio del poder de expropiación forzosa. Vender las tierras que no tienen uso agrícola. Mantener bajo arrendamiento las tierras con potencial agrícola. Realizar todo tipo de transacción relacionada con las solicitudes de compra, venta y arrendamiento de tierras. Hacer las tasaciones de las tierras que van a ser vendidas. Preparar los planos y mensuras de los terrenos a venderse y arrendarse. Gestionar el cobro a los agricultores morosos a través de las Oficinas de Finanzas y Legal.

Propósito: Mantener bajo arrendamiento 64,806 cuerdas de terreno para propósitos agrícolas y la venta de terreno sin potencial agrícola de acuerdo a la política agraria.

Para lograr este objetivo se continuará con los trámites ya comenzados dirigidos a arrendar 19,594 cuerdas de terrenos que al presente están sin arrendar. De estos,4,000 cuerdas tienen buen potencial para ser arrendados, mientras 15,594 cuerdas (incluyendo los terrenos ocupados por los agregados) tienen ciertas limitaciones físicas que los hacen menos atractivos para arrendamiento. Además, se continuará con los trámites ya comenzados para la venta de 1,000 cuerdas de terrenos sin potencial agrícola para diferentes proyectos a tono con la política agraria de Puerto Rico. La venta de estos terrenos para algunos de los proyectos están en etapa avanzada, mientras que otros están en su etapa inicial. Los diferentes trámites para la venta de terrenos puede durar hasta más de un año dependiendo de la complejidad del proyecto.

Meta:

Clientela: Agricultores

Tipo de Clientela

1997

1998

1999

2000

Potencial

600

625

675

675

Atendida

250

250

300

340

Clientela potencial medida a base del total de solicitudes recibidas para arrendamiento y venta de terrenos. La diferencia entre la clientela potencial y la atendida se debe mayormente a que no hay terrenos suficientes con potencial agrícola para todos los posibles arrendatarios o compradores. Además, algunos de los agricultores que solicitan no reúnen los requisitos de uso establecidos para el arrendamiento o venta de terrenos. Por otro lado, la venta de terrenos no aptos para usos agrícolas se dificulta ya que parte de los mismos están ubicados en pantanos, manglares, mogotes y en otras condiciones desfavorables que desalientan a los posibles compradores. Otros terrenos son bosques bajo usufructo del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales que no son mercadeables. Incluye la Reserva Natural Caño Tiburones donde se otorgó una cesión del uso y disfrute de terrenos a favor del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales.

ACTIVIDADES:

Actividad: Realizar todo tipo de transacción relacionada con las solicitudes de arrendamiento y venta de terrenos que reciba el Programa.

Objetivo de la Actividad: Atender el 100% de las 675 solicitudes de arrendamiento y compra de terrenos que se proyectan recibir en el Programa. Se continuará utilizando el personal adiestrado en el trámite de las solicitudes.

Resumen de indicadores:

Indicadores y Unidad

1997

1998

% de cambio

1999

2000

% de cambio

Indicador de Insumo: (Miles de $) presupuesto de la actividad

2,440

3,068

26

3,233

3,395

5

Indicador de Producción: (Unidades) solicitudes recibidas

600

625

4

675

675

0

Indicador de Eficiencia: (Miles de $) Costo por solicitud atendida

4

5

25

5

5

0

Indicador de Efectividad: (Por ciento) solicitudes atendidas, según proyectado

100

100

0

100

100

0

Comentarios / Explicación de Tendencias

Se observa una tendencia de aumento en el insumo, mientras que no hay aumento en la producción, por tanto aumenta el costo por unidad. El aumento en los insumos se debe a los aumentos de sueldo los empleados aprobados en el Convenio Colectivo.

Actividad: Tramitar y analizar toda solicitud de venta de terrenos que se reciba en el Programa.

Objetivo de la Actividad: Vender todo terreno que no tenga uso agrícola. Para cumplir con este objetivo se continuará con los trámites ya comenzados para la venta 1,000 cuerdas de terrenos sin potencial agrícola a personas particulares y a instituciones públicas o privadas para dedicarlos a diferentes proyectos de: vivienda, comerciales, industriales, gubernamentales y municipales, entre otros. La venta de algunos de estos terrenos se encuentran en una etapa avanzada y otros en su etapa inicial. Los diferentes trámites para la venta de terrenos puede durar hasta más de un año dependiendo la complejidad del proyecto.

Resumen de indicadores:

Indicadores y Unidad

1997

1998

% de cambio

1999

2000

% de cambio

Indicador de Insumo: (Miles de $) Presupuesto de la actividad

208

262

26

275

283

3

Indicador de Producción: (Unidades) Cuerdas vendidas

350

375

7

1000

1,050

5

Indicador de Eficiencia: ($) Costo por cuerda vendida

594

699

18

275

270

-2

Indicador de Efectividad: (Por ciento) Cuerdas vendidas según la proyección

 

 

 

 

 

 

Comentarios / Explicación de Tendencias

El Programa no presentó el por ciento de efectividad de la actividad para ninguno de los años analizados. La venta de terrenos puede tardar de uno a dos años dependiendo la complejidad del proyecto, por lo cual la proyección establecida no se cumple necesariamente en un año determinado. En algunos casos se presentan contratiempos y los posibles compradores detienen la compra del terreno.

Actividad: Preparar los planos y mensuras de los terrenos a venderse y arrendarse

Objetivo de la Actividad: Realizar los estudios de tasación necesarios para asignar valor a los bienes inmuebles a ser adquiridos, arrendados o vendidos. Se continuarán preparando los planos y mensuras que están en proceso para el arrendamiento y venta de terrenos y los que puedan surgir por efecto de la adquisición de los mismos.

Resumen de indicadores:

Indicadores y Unidad

1997

1998

% de cambio

1999

2000

% de cambio

Indicador de Insumo: (Miles de $) Presupuesto de la actividad

242

304

26

311

323

4

Indicador de Producción: (Unidades) Mensuras realizadas

150

150

0

150

150

0

Indicador de Eficiencia: (Miles de $) Costo de las mensuras realizadas

2

2

0

2

2

0

Indicador de Efectividad: (Por ciento Mensuras realizadas de acuerdo a lo proyectado

62

70

13

75

79

5

Comentarios / Explicación de Tendencias

La operación de esta actividad amerita tener personal especializado por lo cual el insumo aumenta. El por ciento de efectividad de la actividad depende del número de solicitantes que cualifiquen para la venta y arrendamiento de terrenos, así como de la complejidad de los proyectos.

RECURSOS DISPONIBLES Y PROPUESTOS DEL PROGRAMA

Recursos Humanos

Puestos Ocupados

12/92

03/94

09/94

09/95

09/96

09/97

09/98

09/99

Personal Administrativo, supervisión y otros

45

38

38

38

43

43

43

43

Personal de campo, fábrica y otros

12

8

7

7

7

7

7

7

Otros

0

0

0

0

0

0

406

0

Total, Puestos Ocupados

57

46

45

45

50

50

456*

50

* Incluye 406 puestos para efecto de presentación y control de puestos por OGP pero que a la fecha que se elaboró este Documento el Departamento de Agricultura no había determinado su ubicación, si alguna, al 1 de julio de 1999.

Presupuesto del Programa

(En miles de dólares)

Programa

1997

1998

1999

2000

Gastos Operacionales

Gasto

Gasto

Vigente

Recomendado

Tramitación de Terrenos para Usos Agrícolas

3,982

4,137

4,490

4,625

Subtotal, Gastos Operacionales

3,982

4,137

4,490

4,625

Total, Presupuesto

3,982

4,137

4,490

4,625

Origen de Recursos

 

 

 

 

Gastos Operacionales

 

 

 

 

Ingresos Propios

3,982

4,137

4,490

4,625

Subtotal, Gastos Operacionales

3,982

4,137

4,490

4,625

Total, Recursos

3,982

4,137

4,490

4,625

Presupuesto Operacional por Concepto

 

 

 

 

Nóminas y Costos Relacionados

1,242

1,210

2,011

1,981

Facilidades y pagos por Servicios Públicos

126

220

78

80

Servicios Comprados

154

448

199

171

Gastos de Transportación

40

88

54

250

Otros Gastos

2,420

2,171

2,148

2,143

Total, Gastos Operacionales

3,982

4,137

4,490

4,625

Presupuesto Recomendado 2000: El presupuesto recomendado a este Programa permitirá continuar arrendando a los agricultores que soliciten y cualifiquen los terrenos con potencial agrícola que estén disponibles, así como adquirir nuevos terrenos de modo que más agricultores puedan beneficiarse del arrendamiento de los mismos. También le permitirá realizar las mensuras y tasaciones de terrenos necesarias para la compra, venta y arrendamiento de terrenos. A los fines de aumentar los ingresos propios de la Autoridad de Tierras, el Programa se propone continuar con los trámites ya comenzados para la venta de 1,000 cuerdas de terrenos para 16 proyectos distintos. Además, se propone finalizar el arrendamiento de 4,000 cuerdas de terrenos con buen potencial de arrendamiento y tratar de convencer a los agricultores que solicitan para que acepten arrendar alrededor de 14,000 cuerdas adicionales que están sin arrendar porque presentan limitaciones físicas que no los hacen atractivos para el arrendamiento. Por otro lado, establecerá un programa agresivo de facturación y cobro a los agricultores morosos que tienen cuentas por pagar.