AUTORIDAD DE CONSERVACION Y DESARROLLO DE CULEBRA

BASE LEGAL: El Plan de Reorganización Número 1 de 9 de diciembre de 1993, adscribe a la Autoridad de Conservación y Desarrollo de Culebra al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. La Autoridad de Conservación y Desarrollo de Culebra fue creada en virtud de la Ley Núm. 66 de 22 de junio de 1975.

MISION: Conservar los recursos naturales, ambientales y energéticos de la Isla de Culebra, a la vez que se propicia su desarrollo socioeconómico conforme a las normas y reglamentos promulgados por la Junta de Calidad Ambiental; el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales; la Administración de Reglamentos y Permisos; y el Plano Regulador y el Mapa de Zonificación vigente adoptado por la Junta de Planificación.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL:

La Autoridad de Conservación y Desarrollo de Culebra está adscrita al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y cuenta con las siguientes áreas:

ESTRUCTURA GEOGRAFICA:

La Autoridad de Conservación y Desarrollo de Culebra tiene su Oficina físicamente localizada en el Municipio de Culebra.

ESTRUCTURA PROGRAMATICA:

La Autoridad de Conservación y Desarrollo de Culebra tiene un solo programa que cubre tanto el aspecto administrativo como el operacional:

RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES EN LA AGENCIA

PRESUPUESTO CONSOLIDADO

(En miles de dólares)

Programa

1996

1997

1998

1999

Gastos Operacionales

Gasto

Gasto

Vigente

Recomendado

Autoridad de Conservación y Desarrollo de Culebra

250

322

322

396

Subtotal, Gastos Operacionales

250

322

322

396

Mejoras Permanentes

Construcción de Cafetería y Multitienda

57

32

0

0

Planta de Desalinización

0

0

32

0

Subtotal, Mejoras Permanentes

57

32

32

0

Total, Presupuesto Consolidado

307

354

354

396

Origen de Recursos

Gastos Operacionales

 

R.C. del Presupuesto General

250

294

294

296

Fondo de Mejoras Públicas (Emisión de Bonos)

0

0

0

0

Ingresos Propios

0

28

28

100

Otros Recursos

0

0

0

0

Subtotal, Gastos Operacionales

250

322

322

396

Mejoras Permanentes

Fondo de Mejoras Públicas

0

0

0

0

Fondos Federales

0

0

0

0

Ingresos Propios

57

32

32

0

Subtotal, Mejoras Permanentes

57

32

32

0

Total, Recursos

307

354

354

396

Presupuesto Operacional por Concepto

Nóminas y Costos Relacionados

180

220

223

311

Facilidades y pagos por Servicios Públicos

7

19

14

17

Servicios Comprados

19

32

32

45

Otros Gastos

44

51

53

23

Total, Gastos Operacionales

250

322

322

396

Puestos Ocupados y Propuestos

Cantidad total de Puestos

17

24

24

18

Costo promedio por puesto

11

9

9

17

DATA ESTADISTICA ADICIONAL (En dólares)

Concepto

1996

1997

1998

1999

Gastos de Publicidad

1,000

1,000

1,000

500

Gastos por Adiestramientos ofrecidos

0

0

2,000

2,000

Gastos por implantación de Sistemas de Información

0

0

7,000

28,000

Ingresos recibidos del Programa de Reciclaje

0

0

2,000

2,000

PROGRAMA

PROGRAMA: Conservación y Desarrollo de Culebra

Descripción del Programa: La Autoridad de Conservación y Desarrollo de Culebra es responsable de coordinar con otros organismos públicos la implantación de planes y programas de desarrollo sustentable de la Isla Municipio de Culebra. Debe recomendar la aprobación del uso de terrenos o proyectos ante la Junta de Planificación y la Administración de Reglamentos y Permisos. Planificar, diseñar, construir y operar las construcciones de obras y facilidades en la Isla y evaluar el desarrollo de proyectos u obras para su aprobación o denegación, garantizando el cumplimiento de los mismos con el Plan de Manejo de la Isla de Culebra.

Propósito: Velar por la conservación de las riquezas naturales particulares de la Isla Municipio de Culebra.

Meta:

Clientela: Población y Visitantes

Tipo de Clientela

1996

1997

1998

1999

Potencial

70,000

70,000

70,000

75,000

Atendida

69,000

70,000

70,000

75,000

Actividades:

Actividad: Intervenciones Coordinadas con el Cuerpo de Vigilantes

Objetivo de la Actividad: Realizar intervenciones en coordinación con el Cuerpo de Vigilantes y los celadores (6) de la Autoridad en estructuras construidas en terrenos del gobierno o contra violadores de alguna ley o reglamento aplicable.

Resumen de indicadores:

Indicadores y Unidad

1996

1997

% de cambio

1998

1999

% de cambio

Indicador de Insumo: (Miles de $)

           

Presupuesto de la actividad

123

89

(27)

89

89

0

Indicador de Producción: (Unidades)

           

Intervenciones realizadas

15

10

(33)

8

6

(25)

Indicador de Eficiencia: ($)

           

Costo por intervención

8,200

8,900

8

11,000

14,833

35

Indicador de Efectividad: (Por ciento)

           

Reducción en intervenciones

10

33

230

22

33

50

Comentarios / Explicación de

Tendencias

El porciento de reducción en las intervenciones representa la medida en que se han solucionado los problemas de propiedad en terrenos del Gobierno que antes eran ocupados por los habitantes. Algunos de estos son removidos o han adquirido el derecho de propiedad, por lo cual hay menos violadores de la ley y son menos necesarias las intervenciones.

Actividad: Asesoramiento General al Gobernador, a la Legislatura, y a Funcionarios del Ejecutivo

Objetivo de la Actividad: Ofrecer asesoramiento al Gobernador, Legislatura y a miembros del Ejecutivo, tales como la Junta de Planificación y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, sobre proyectos de mejoras permanentes, construcción y operación de facilidades y el impacto ambiental de los mismos en la Isla Municipio de Culebra.

Indicadores y Unidad

1996

1997

% de cambio

1998

1999

% de cambio

Indicador de Insumo: (Miles de $)

           

Presupuesto de la actividad

31

36

16

36

35

(3)

Indicador de Producción: (Unidades)

           

Asesoramientos realizados

90

100

11

110

115

4

Indicador de Eficiencia: ($)

           

Costo por asesoramiento

344

360

5

327

304

(7)

Indicador de Efectividad: (Por ciento)

           

Asesoramientos realizados

80

80

0

80

80

0

Comentarios / Explicación de tendencias

Los costos por asesoramiento muestran una tendencia a bajar. Sin embargo, las actividades han aumentado sobre un 20%. Se espera una producción mayor durante el presente año fiscal con una asignación de recursos igual al año 1997.

Actividad: Administrar y Fiscalizar Actividades de Acampar en Playa Flamenco

Objetivo de la Actividad: Evaluar y aprobar solicitudes para acampar en el Area de la Playa Flamenco.

Indicadores y Unidad

1996

1997

% de Cambio

1998

1999

% de cambio

Indicador de Insumo: (Miles de $)

           

Presupuesto de la actividad

46

54

17

54

35

(35)

Indicador de Producción: (Unidades)

           

Solicitudes procesadas

2,246

2,600

16

2,660

2,700

2

Indicador de Eficiencia: ($)

           

Costo por solicitud procesada

20

21

5

20

13

(35)

Indicador de Efectividad: (Por ciento)

           

Solicitudes procesadas

75

75

0

75

75

0

Comentarios / Explicación de tendencias

Estas fluctuaciones están sujetas a la cantidad de visitantes anuales a la Isla Municipio. Debido al problema de la escasez de agua potable, la Junta de Directores de la Autoridad se ha visto obligada a limitar el número de casetas de acampadores a un máximo de 200 por día, a pesar de que tienen espacio físico para aceptar hasta 350 casetas, con una capacidad de 6 personas por caseta. Esto afecta adversamente los recaudos por este concepto.

Recursos Disponibles y Propuestos del Programa

Recursos Humanos

Puestos Ocupados

Dic 1992

Marzo 1994

Sept 1994

Sept 1995

Sept 1996

Sept 1997

Sept. 1998

Personal Directivo y Administrativo

1

1

1

1

0

1

1

Personal Administrativo y Otro Personal

15

15

16

16

24

16

17

Total, Puestos Ocupados

16

16

17

17

24

24*

18

*La Autoridad tiene seis ocupados en exceso de los puestos autorizados y presupuestados.

Presupuesto del Programa - Refiérase a la tabla anterior "Presupuesto Consolidado", pues es la misma información.

Presupuesto Recomendado 1999: El presupuesto recomendado permitirá a la Autoridad de Conservación y Desarrollo de Culebra cumplir con el Plan de Trabajo 1998-99. De igual forma se continuará el desarrollo socioeconómico de la Isla Municipio de Culebra, a la vez que se continuará protegiendo los recursos naturales de la misma. Los ingresos propios generados por la Autoridad ya están comprometidos en el Plan de Clasificación y Retribución de los empleados de la agencia. Se ha autorizado un nuevo puesto a la Agencia a fin de cumplir con recomendaciones de auditores internos del Departamento de Recursos Naturales y de la Oficina del Contralor.