AUTORIDAD DE DESPERDICIOS SOLIDOS

AUTORIDAD DE DESPERDICIOS SOLIDOS

BASE LEGAL: Plan de Reorganización Número 1 de 9 de diciembre de 1993, adscribe como componente a la Autoridad de Desperdicios Sólidos y la Ley 70 del 23 de junio de 1978, según enmendada, crea la Autoridad de Desperdicios Sólidos de Puerto Rico. Ley 171 y 172 del 31 de agosto de 1996 correspondientes al uso manejo y disposición de neumáticos y aceite, respectivamente.

MISION: Desarrollar e implantar la infraestructura para el manejo eficiente de los desperdicios sólidos del País.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL:

La Autoridad de Desperdicios Sólidos, está adscrita al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y tiene las siguientes oficinas las cuales se presentan en orden alfabético:

Administración
Asuntos Fiscales
Asuntos Legales
Auditoría Interna
Director
Planificación
Recursos Humanos
Servicios Generales
Sistemas de Información

ESTRUCTURA GEOGRAFICA:

La Autoridad de Desperdicios Sólidos no tiene oficinas regionales. Su oficina principal está localizada en:

San Juan

ESTRUCTURA PROGRAMATICA:

La Autoridad de Desperdicios Sólidos tiene los siguientes programas:

Asesoramiento Técnico e Infraestructura
Dirección y Administración General

Educación, Reducción y Reciclaje de Desperdicios Sólidos

RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES EN LA AGENCIA

PRESUPUESTO CONSOLIDADO

(En miles de dólares)

Programas	1996	1997	1998	1999
Gastos Operacionales	Gasto	Gasto	Vigente	Recomendado
Asesoramiento Técnico e Infraestructura	2,675	3,079	2,323	2,112
Dirección y Administración General	521	532	407	406
Educación, Reducción y Reciclaje de Desperdicios Sólidos	3,332	12,707	3,235	6,620
Subtotal, Gastos Operacionales	6,528	16,318	5,965	9,138
Mejoras Permanentes
Asesoramiento Técnico e Infraestructura	0	43,082	48,935	90,079
Subtotal, Mejoras Permanentes	0	43,082	48,935	90,079
Total, Presupuesto Consolidado	6,528	59,400	54,900	99,217
Origen de Recursos
Gastos Operacionales
R.C. Presupuesto General	6,100	6,768	5,365	4,936
Ingresos Propios	428	550	600	730
Fondos Especiales Federales	0	0	0	72
Fondos Especiales Estatales	0	0	0	400
Asignaciones Especiales	0	4,000	0	0
Préstamos y Emisiones de Bonos	0	5,000	0	3,000
Total, Gastos Operacionales	6,528	16,318	5,965	9,138
Mejoras Permanentes
Préstamos y Emisiones de Bonos	0	43,082	48,935	90,079
Total, Mejoras Permanentes	0	43,082	48,935	90,079
Total, Recursos	6,528	59,400	54,900	99,217
Presupuesto Operacional por Concepto
Nóminas y Costos Relacionados	3,008	3,016	3,126	3,417
Facilidades y pagos por Servicios Públicos	66	552	540	543
Servicios Comprados	2,088	2,608	1,604	1,485
Donativos, Subsidios y Distribuciones	108	9,026	1	3,072
Gastos de Transportación	0	650	406	239
Sistemas de Información	0	0	0	35
Asignaciones Englobadas	0	378	193	256
Otros Gastos	1,258	88	95	91
Total, Gastos Operacionales	6,528	16,318	5,965	9,138
Puestos Ocupados y Propuestos
Cantidad total de Puestos	166	134	142	124
Costo promedio por puesto	18	23	22	28
*La Autoridad tiene la cantidad de diez y ocho puestos ocupados en exceso de los autorizados y presupuestados
DATA ESTADISTICA ADICIONAL (En dólares)
Concepto	1996	1997	1998	1999
Gastos de Publicidad	933	1,072	615	899
Gastos por Adiestramientos ofrecidos	19	10	9	9
Gastos por implantación de Sistemas de Información	245	108	133	0
Ingresos recibidos del Programa de Reciclaje	4	5	7	7
Marque aquí para ver los Estados Financieros Auditados

PROGRAMAS

PROGRAMA: Asesoramiento Técnico e Infraestructura

Descripción del Programa: Proveer asesoramiento y ayuda técnica sobre el desarrollo, manejo y operación de las facilidades para el trasbordo y la disposición final de los desperdicios sólidos. Promover el desarrollo y la construcción de los nuevos sistemas de infraestructura, al igual que el cierre o la rehabilitación de las facilidades existentes.

Propósito: Viabilizar y facilitar el desarrollo de la infraestructura para el manejo y la disposición adecuada de los desperdicios sólidos en Puerto Rico.

Meta:

Cierre total de 32 vertederos en cumplimiento con la reglamentación aplicable.

Clientela: Toda la población (3,522. millones de habitantes, dato censo 1990).

Tipo de Clientela	1996	1997	1998	1999
Potencial	3,522	3,522	3,522	3,522
Atendida	1,400	1,750	2,100	2,100

ACTIVIDADES

Actividad: Visitas de supervisión y asesoramiento a las facilidades (cierre y rehabilitación) a proyectos de infraestructura

Objetivo de la Actividad: Realizar 4,500 visitas

Resumen de indicadores:

Indicadores y Unidad	1996	1997	% de cambio	1998	1999	% de cambio
Indicador de Insumo: (En miles de $)
presupuesto de la actividad	14	15	7	17	18	6
Indicador de Producción: (Unidades)
visitas realizadas	862	4,904	469	4,000	4,500	13
Indicador de Eficiencia:(En miles de $)
costo por visita	16	3	(81)	4	4	0
Indicador de Efectividad: (Por ciento)
visitas realizadas	100	359	259	95	100	5
Comentarios / Explicación de tendencias	Para el año fiscal 1998-99 se espera un aumento en los recursos para esta actividad en un 6%, sin embargo, el aumento de 13% en la producción muestra una mejor utilización de los recursos.

Actividad: Evaluación de documentos ambientales y federales

Objetivo de la Actividad: Evaluar 300 documentos ambientales y federales en el año fiscal, para fortalecer la toma de decisión en la implantación de infraestructura.

Resumen de indicadores:

Indicadores y Unidad	1996	1997	% de cambio	1998	1999	% de cambio
Indicador de Insumo: (En miles de $)
presupuesto de la actividad	1,827	1,560	(15)	1,907	1,844	-3
Indicador de Producción: (Unidades)
documentos evaluados	166	333	101	300	300	0
Indicador de Eficiencia: (En miles de$)
costo por documento evaluado	11	5	(55)	6	6	0
Indicador de Efectividad: (Por ciento)
recomendaciones aplicadas generadas de documentos evaluados	100	122	22	100	100	0
Comentarios / Explicación de tendencias	Esta actividad espera mantener una producción similar mientras hay una reducción de 3% lo cual muestra un buena utilización de los recursos. El aumento en la producción en los últimos años se ha logrado en parte por los sistemas de información.

Actividad: Proyectos de Infraestructura

Objetivo de la Actividad: Planificar y desarrollar 73 proyectos que permitan la disposición correcta y efectiva de los desperdicios. Esto representará una contribución determinante al desarrollo económico de la Isla proporcionando una infraestructura con vida útil de 30 años.

Resumen de indicadores:

Indicadores y Unidad	1996	1997	% de cambio	1998	1999	% de cambio
Indicador de Insumo: (En miles de $)
presupuesto de la actividad	13,703	15,604	14	28,609	51,627	80
Indicador de Producción: (Unidades)
proyecto desarrollado	5	12	140	28	30	7
Indicador de Eficiencia:( en miles de $)
costo por proyecto desarrollado	2,741	1,300	-53	1,022	1,721	68
Indicador de Efectividad: (Por ciento)
proyectos terminados	0	0	0	0	0	0
Comentarios / Explicación de tendencias	El desarrollo de la actividad está sostenido por base legal. Su implantación ha sido de forma agresiva por el deterioro de la infraestructura existente. Los resultados obtenidos al presente han confirmado que las acciones realizadas han sido efectivas y eficientes. Se propone completar los 41 proyectos de infraestructura lo cual permitirá la disposición correcta de los desperdicios aportando al balance del ecosistema.

RECURSOS DISPONIBLES Y PROPUESTOS DEL PROGRAMA

Recursos Humanos

Puestos Ocupados	Dic 1992	Marzo 1994	Sept 1994	Sept 1995	Sept 1996	Sept 1997	Sept 1998
Personal Administrativo y de Oficina	8	10	14	14	14	18	14
Técnicos y Especialistas Ambientales y Otro Personal Técnico Especializado	12	36	36	36	41	45	36
Total, Puestos Ocupados	20	46	50	50	55	63	50

Presupuesto del Programa

(En miles de dólares)

Programa	1996	1997	1998	1999
Gastos Operacionales	Gasto	Gasto	Vigente	Recomendado
Asesoramiento Técnico e Infraestructura	2,675	3,079	2,323	2,112
Subtotal, Gastos Operacionales	2,675	3,079	2,323	2,112
Mejoras Permanentes
Asesoramiento Técnico e Infraestructura	0	43,082	48,935	90,079
Subtotal, Mejoras Permanentes	0	43,082	48,935	90,079

Total, Presupuesto	2,675	46,161	51,258	92,191
Origen de Recursos
Gastos Operacionales
R.C. del Presupuesto General	2,608	2,958	2,202	1,793
Ingresos Propios	67	121	121	319
Subtotal, Gastos Operacionales	2,675	3,079	2,323	2,112

Mejoras Permanentes
Préstamos y Emisiones de Bonos	0	43,082	48,935	90,079
Subtotal, Mejoras Permanentes	0	43,082	48,935	90,079
Total, Recursos	2,675	46,161	51,258	92,191

Presupuesto Operacional por Concepto
Nóminas y Costos Relacionados	1,332	1,301	1,354	1,474
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	31	217	207	218
Servicios Comprados	900	1,222	574	226
Donativos, Subsidios y Distribuciones	4	22	0	1
Gasto de Transportación	0	251	122	92
Sistemas de Información	0	0	0	18
Otros Gastos	0	34	34	34
Asignaciones Englobadas	408	32	32	49
Total, Gastos Operacionales	2,675	3,079	2,323	2,112

PROGRAMA: Dirección y Administración General

Descripción del Programa: Ofrece las guías necesarias para la administración de la Agencia y provee servicios de asesoramiento a las demás áreas de trabajo.

Propósito: Establece la política, estrategias y directrices que permiten la implantación efectiva del plan de trabajo.

Meta:

Dirigir y administrar los recursos disponibles conforme a la ley para lograr el desarrollo e implantación de la infraestructura adecuada.

Clientela: Empleados de la Agencia

Tipo de Clientela	1996	1997	1998	1999
Potencial	134	142	124	124
Atendida	134	142	124	124

Resumen de indicadores del programa:

Indicadores y Unidad	1996	1997	% de cambio	1998	1999	% de cambio
Indicador de Insumo: (En miles de $)
presupuesto del programa	521	532	2	407	406	-0.2
número de empleados	23	23	0	23	23	0
Indicador de Producción: (Unidades)
solicitudes de asesoramiento	498	496	0.4	496	496	0
transacciones realizadas	868	879	1	908	908	0
empleados beneficiados	166	142	-14	124	124	0
Indicador de Eficiencia: ($)
Costo por asesoramiento	1,046	1,076	3	820	818	-.2
Costo por transacción	600	607	1	448	447	-.2
Indicador de Efectividad: (Por ciento)
asesoramientos ofrecidos	90	92	2	92	92	0
transacciones completadas	93	95	2	95	95	0
Comentarios / Explicación de tendencias	El costo para esta actividad no varia, mientras se espera producir lo mismo. Es preciso notar como ha aumentado entre 1997al 1998 el indicador de producción mientras el costo refleja una reducción significativa como demostración de un buen uso de los recursos por la Agencia.

RECURSOS DISPONIBLES Y PROPUESTOS DEL PROGRAMA

Recursos Humanos5

Puestos Ocupados	Dic 1992	Marzo 1994	Sept 1994	Sept 1995	Sept 1996	Sept 1997	Sept 1998
Personal Administrativo y de Oficina	12	23	23	23	23	23	23
Total, Puestos Ocupados	12	23	23	23	23	23	23

Presupuesto del Programa

(En miles de dólares)

Programa	1996	1997	1998	1999
Gastos Operacionales	Gasto	Gasto	Vigente	Recomendado
Dirección y Administración General	521	532	407	406
Total, Presupuesto Programa	521	532	407	406

Origen de Recursos
Gastos Operacionales
R.C. del Presupuesto General	485	486	331	307
Ingresos Propios	36	46	76	99
Total, Recursos	521	532	407	406

Presupuesto Operacional por Concepto
Nóminas y Costos Relacionados	129	169	168	191
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	3	14	28	27
Servicios Comprados	126	119	161	136
Gasto de Transportación	0	31	5	10
Otros Gastos	0	7	14	14
Asignaciones Englobadas	263	192	31	28
Total, Gastos Operacionales	521	532	407	406

PROGRAMA: Educación, Reducción y Reciclaje de Desperdicios Sólidos

Descripción del Programa: Formular y planificar la implantación de Proyectos para la Reducción y el Reciclaje. Desarrollo de una campaña masiva de educación y concienciación sobre la reducción, rehuso y el reciclaje de los residuos sólidos en todos los sectores.

Propósito: Lograr que los proyectos desarrollados se conviertan en programas permanentes, para que se establezca el reciclaje como una de las estrategias más efectivas para minimizar el problema del manejo y disposición de los desperdicios sólidos en Puerto Rico.

Meta:

Reducir y reciclar un 35% de los residuos sólidos para el año 2000.

Clientela: Toda la población (3,522. millones de habitantes, dato censo 1990).

Tipo de Clientela	1996	1997	1998	1999
Potencial	3,522	3,522	3,522	3,522
Atendida	1,400	1,750	2,100	2,100

ACTIVIDADES

Actividad: Capacitar al personal docente del Departamento de Educación

Objetivo de la Actividad: Se ofrecerá adiestramiento a 600 maestros sobre el currículo de reducción, reuso y reciclaje. Estos profesionales tendrán la responsabilidad una vez adiestrados de implantar las guías curriculares con el propósito de indicar recomendaciones. Una vez evaluadas e integradas las recomendaciones, se integrará el currículo al Departamento de Educación.

Resumen de indicadores:

Indicadores y Unidad	1996	1997	% de cambio	1998	1999	% de cambio
Indicador de Insumo: (En miles de $)
presupuesto de la actividad	100	382	282	302	337	12
Indicador de Producción: (Unidades)
maestros capacitados	1,169	742	-37	240	600	150
Indicador de Eficiencia: ($)
costo por maestro adiestrado	86	514	498	1,258	562	-55
Indicador de Efectividad: (Por ciento)
técnicas aplicadas	117	53	-55	100	100	0
Comentarios / Explicación de tendencias:	Durante los primeros dos años la actividad se trabajó como un proyecto piloto y se llevó a 861 escuelas para obtener la validación de los maestros. Los próximos dos años se dirigen a preparar al grupo que servirá para adiestrar a los maestros que implantarán el Proyecto. Por esto vemos reducido el número de maestros a capacitarse en le 1998.

Actividad: Establecer el Programa de Bolsas Azules en Comunidades

Objetivo de la Actividad: Establecer 300 Programas de Reciclaje en diferentes comunidades en Puerto Rico. Este objetivo lo establece la Agencia Federal de Protección Ambiental (EPA) por sus siglas en inglés.

Resumen de indicadores:

Indicadores y Unidad	1996	1997	% de cambio	1998	1999	% de cambio
Indicador de Insumo: (En miles de $)
presupuesto de la actividad	733	2,796	281	2,217	2,462	11
Indicador de Producción: (Unidades)
programas establecidos	53	100	89	150	300	100
Indicador de Eficiencia: (En miles de $)
costo por programa establecido	14	28	100	15	8	-47
Indicador de Efectividad: (Por ciento)
programas operando efectiva y eficientemente.	100	75	-25	100	100	0
Comentarios / Explicación de tendencias	Para el año de 1999 se espera duplicar la cantidad de programas de bolsas azules. Esta es una de las actividades de mayor importancia para lograr alcanzar la meta del 35% de reciclaje de los desperdicios sólidos. El incremento en los recursos es mínimo y se justifica por el aumento en producción.

Actividad: Desarrollar mercados para materiales reciclables

Objetivo de la Actividad: Implantar 8 empresas en sector privado que desarrolle productos con los materiales reciclados, esto representa darle continuidad al ciclo de reciclaje.

Resumen de indicadores:

Indicadores y Unidad	1996	1997	% de cambio	1998	1999	% de cambio
Indicador de Insumo: (En miles de $)
Presupuesto de la actividad	567	2,160	280	1,713	1,918	12
Indicador de Producción: (Unidades)
empresas establecidas	3	5	67	6	8	33
Indicador de Eficiencia: (En miles de $)
costo por empresa establecida	189	432	128	286	240	-16
Indicador de Efectividad: (Por ciento)
empresas desarrolladas y operando efectivamente.	100	140	40	100	100	0
Comentarios / Explicación de tendencias

RECURSOS DISPONIBLES Y PROPUESTOS DEL PROGRAMA

Recursos Humanos

Puestos Ocupados	Dic 1992	Marzo 1994	Sept 1994	Sept 1995	Sept 1996	Sept 1997	Sept 1998
Personal Administrativo y de Oficina	9	10	10	10	10	10	10
Técnicos y Especialistas Ambientales y Otro Personal Técnico Especializado	36	41	41	83	46	46	41
Total, Puestos Ocupados	45	51	51	93	56	56	51

Presupuesto del Programa

(En miles de dólares)

Programa	1996	1997	1998	1999
Gastos Operacionales	Gasto	Gasto	Vigente	Recomendado
Educación, Reducción y Reciclaje de Desperdicios Sólidos	3,332	12,707	3,235	6,620
Total, Presupuesto Programa	3,332	12,707	3,235	6,620

Origen de Recursos
Gastos Operacionales
R.C. Presupuesto General	3,007	3,324	2,832	2,836
Ingresos Propios	325	383	403	312
Asignaciones Especiales	0	4,000	0	0
Fondos Especiales Federales	0	0	0	72
Fondos Especiales Estatales	0	0	0	400
Préstamos y Emisiones de Bonos	0	5,000	0	3,000
Total, Recursos	3,332	12,707	3,235	6,620

Presupuesto Operacional por Concepto
Nóminas y Costos Relacionados	1,547	1,546	1,604	1,752
Facilidades y pagos por Servicios Públicos	32	321	305	298
Servicios Comprados	1,062	1,267	869	1,123
Donativos, Subsidios y Distribuciones	104	9,004	1	3,071
Gasto de transportación	0	368	279	137
Sistemas de Información	0	0	0	17
Otros Gastos	0	47	47	43
Asignaciones Englobadas	587	154	130	179
Total, Gastos Operacionales	3,332	12,707	3,235	6,620

Presupuesto Recomendado 1999: El presupuesto que se le recomienda a la Agencia le permitirá continuar el desarrollo de sus metas. La recomendación para gastos operacionales del Fondo General está basada en documentos fiscales que reflejan el gasto prevaleciente de cada una de las partidas que tienen fondos asignados. De la partida de servicios profesionales se están sufragando algunas actividades que se han identificado poseen la capacidad de ser privatizadas. Ejemplo de esto está en la publicidad como forma educativa. Los fondos adicionales que se recomiendan son para el pago de líneas de crédito autorizadas para el financiamiento interno.

Al completar los proyectos al año 2,000, se estima una inversión total de $624.0 millones que se financiará permanentemente mediante la emisión de bonos exentos. Estos fondos permitirán dar continuidad al desarrollo de proyectos de Infraestructura de forma tal que podamos hacer nuestra parte en la conservación del ambiente para hoy y futuras generaciones.