ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES

BASE LEGAL: Plan de Reorganización Número 1 de 9 de diciembre de 1993, crea la Administración de Recursos Naturales como un componente del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales.

MISION: Velar para que el desarrollo de Puerto Rico esté enmarcado dentro de una política que aproveche, conserve y utilice, eficientemente nuestros recursos naturales, manteniendo una relación balanceada entre el desarrollo económico y la calidad de vida.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL:

La Administración de Recursos Naturales, está adscrita al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y tiene las siguientes oficinas:

ESTRUCTURA GEOGRAFICA:

La Administración de Recursos Naturales tiene Oficinas Regionales localizadas en:

El Cuerpo de Vigilantes de Recursos Naturales tiene una Oficina Central y siete Regiones en las que tiene destacamientos localizados:

ESTRUCTURA PROGRAMATICA:

La Administración de Recursos Naturales tiene los siguientes programas:

RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES EN LA AGENCIA

PRESUPUESTO CONSOLIDADO

(En miles de dólares)

Programas

1996

1997

1998

1999

Gastos Operacionales

Gasto

Gasto

Vigente

Recomendado

Administración y Conservación de Recursos de Agua y Minerales

3,193

3,160

3,499

3,757

Reforestación, Administración y Conservación de Recursos Vivientes

6,806

9,656

9,455

9,438

Asuntos Gerenciales

4,615

6,987

5,272

5,195

Coordinación Regional de Conservación de Recursos Naturales

4,703

4,875

5,123

4,821

Cuerpo de Vigilantes de Recursos Naturales

3,993

4,898

7,884

7,390

Dirección y Administración General

308

348

339

292

Información y Educación sobre Protección del Ambiente

944

1,028

1,037

959

Oficinas de Asesoramiento al Secretario

764

795

738

787

Planificación Integral del Uso, Conservación y Desarrollo de los Recursos Naturales

999

1,127

1,081

1,228

Seguridad Marina y Capacitación Ciudadana

1,163

1,234

1,203

1,655

Subtotal, Gastos Operacionales

27,488

34,108

35,631

35,522

         

Mejoras Permanentes

       

Administración y Conservación de Recursos de Agua y Minerales

10,400

28,000

25,046

23,118

Reforestación, Administración y Conservación de Recursos Vivientes

0

0

740

11,866

Asuntos Gerenciales

0

0

259

0

Planificación Integral del Uso, Conservación y Desarrollo de los Recursos Naturales

1,381

0

0

0

Seguridad Marina y Capacitación Ciudadana

461

0

0

0

Subtotal, Mejoras Permanentes

12,242

28,000

26,045

34,984

Total, Presupuesto

39,730

62,108

61,676

70,506

Origen de Recursos

 

Gastos Operacionales

       

R.C. del Presupuesto General

21,553

25,757

26,516

25,966

Fondos Especiales Estatales

2,665

2,670

3,434

3,875

Fondos Especiales Federales

3,270

5,681

5,681

5,681

Total, Gastos Operacionales

27,488

34,108

35,631

35,522

         

Mejoras Permanentes

       

Fondo de Mejoras Públicas

10,951

16,000

26,045

34,984

Fondos Especiales Estatales

461

0

0

0

Fondos Especiales Federales

0

5,000

0

0

Otros Recursos

830

0

0

0

Préstamos y/o Emisiones de Bonos

0

7,000

0

0

Total, Mejoras Permanentes

12,242

28,000

26,045

34,984

Total, Recursos

39,730

62,108

61,676

70,506

         

Presupuesto Operacional por Concepto

       

Nóminas y Costos Relacionados

20,178

25,848

27,447

29,356

Facilidades y pagos por Servicios Públicos

1,397

1,261

1,397

1,624

Servicios Comprados

2,947

3,114

3,210

1,792

Otros Gastos

2,966

3,885

3,577

2,750

Total, Gastos Operacionales

27,488

34,108

35,631

35,522

         

Puestos Ocupados y Propuestos

       

Cantidad total de Puestos

1,629

1,647

1,673

1,428

Costo promedio por puesto

12

16

16

20

         

DATA ESTADISTICA ADICIONAL (En dólares)

       

Concepto

1996

1997

1998

1999

Gastos de Publicidad

30,131

14,176

10,000

60,000

Gastos por Adiestramientos ofrecidos

12,450

16,460

18,403

22,000

Gastos por implantación de Sistemas de Información

180,523

632,285

500,000

500,000

Ingresos recibidos del Programa de Reciclaje

0

0

150

3,000

PROGRAMAS

PROGRAMA: Administración y Conservación de Recursos de Agua y Minerales

Descripción del Programa: Este programa establece e implanta la política pública sobre los recursos de agua y minerales. Además, planificar e implanta las medidas de prevención y mitigación de inundaciones. Por otro lado, establece los lindes de la zona marítimo-terrestre, ríos, bosques, refugios de vida silvestre y reservas naturales; y asesora a la Junta de Planificación y a la Administración de Reglamentos y Permisos sobre la viabilidad de técnicas de proyectos de hidromodificaciones, los recursos minerales, geológicos y arqueológicos. Entre los servicios que ofrecen a la ciudadanía están: limpiar canales y ríos, evaluar consultas para áreas inundables, evaluar permisos de construcción y franquicias de agua, evaluar permisos de extracción de materiales de la corteza terrestre, e inspeccionar zonas propensas a deslizamientos y derrumbes.

Propósito: Establecer los lindes de la zona marítimo terrestre, ríos y bosque entre aguas y minerales con el fin de que no continúe la degradación de los recursos naturales; a través de la planificación e implantación de medidas de prevención y mitigación de inundaciones. Lograr la distribución más equitativa; proteger vidas y propiedades del efecto de las crecidas de los cuerpos de agua mediante el desarrollo de obras de control de inundaciones.

Meta:

Clientela: Desarrolladores de Proyectos, Organismos de la Rama Ejecutiva, Municipios y toda la población (3,755 millones de habitantes, datos estimado del censo de 1990 para el 1995)

Tipo de Clientela

1996

1997

1998

1999

Potencial

3,755

3,755

3,755

3,755

Atendida

3,500

3,500

3,500

3,500

ACTIVIDADES

Actividad: Limpieza de ríos y canales

Objetivo de la Actividad: Realizar 200 limpiezas de ríos y canales para proteger vidas y propiedades del efecto de las crecidas de los cuerpos de agua mediante el desarrollo de obras de control de inundaciones.

Resumen de indicadores:

Indicadores y Unidad

1996

1997

% de cambio

1998

1999

% de cambio

Indicador de Insumo: (Miles de $)

           

presupuesto de la actividad

4,261

3,710

(12.9)

4,479

6,000

34

Indicador de Producción: (Unidades)

           

limpiezas realizadas

160

165

3.1

175

200

14

Indicador de Eficiencia: ($)

           

costo por limpiezas realizadas

26,631

24,485

(8)

25,594

30,000

17

Indicador de Efectividad: (Por ciento)

           

limpiezas realizadas

85

90

5.8

90

90

0

Comentarios / Explicación de Tendencias

El desarrollo de la actividad está sostenida en la protección de vida y propiedad privada. Se aumentan los recursos para lograr mitigar las inundaciones por las crecidas de los cuerpos de agua con maleza, chatarra y sedimentación. Se propone completar la limpieza de 200 cuerpos de agua.

Actividad: Consultas

Objetivo de la Actividad: Evaluar 400 consultas para áreas inundables como medidas de prevención y mitigación de inundaciones.

Resumen de indicadores:

Indicadores y Unidad

1996

1997

% de cambio

1998

1999

% de cambio

Indicador de Insumo: (Miles de $)

           

presupuesto de la actividad

1,392

1,392

0

1,800

1,800

0

Indicador de Producción: (Unidades)

           

consultas evaluadas

325

350

7.6

375

400

6

Indicador de Eficiencia: ($)

           

costo por consultas evaluadas

4,283

3,977

(7)

4,800

4,500

(6.25)

Indicador de Efectividad: (Por ciento)

           

consultas evaluadas

100

100

0

100

100

0

Comentarios / Explicación de Tendencias

La evaluación de consultas para áreas de control de inundaciones ayudan a prevenir y mitigar las inundaciones, salvaguardando así la vida y propiedad privada, existe un aumento en las consultas realizadas, por lo que aumentan los costos por las inclemencias climatológicas.

Actividad: Mantenimiento y Restauración de Casas Bombas

Objetivo de la Actividad: Mantener y Restaurar 8 casas bombas para control de inundaciones.

Resumen de indicadores:

Indicadores y Unidad

1996

1997

% de cambio

1998

1999

% de cambio

Indicador de Insumo: (Miles de $)

           

presupuesto de la actividad

1,800

1,080

(40)

3,700

3,700

0

Indicador de Producción: (Unidades)

           

bombas restauradas

8

2

(75)

8

8

0

Indicador de Eficiencia: ($)

           

costo por bomba restaurada

225,000

540,000

140

462,500

462,500

0

Indicador de Efectividad: (Por ciento)

           

bombas restauradas

0

0

0

0

100

100

Comentarios / Explicación de Tendencias

El Programa comenzará a recopilar la información sobre el Indicador de Efectividad a partir del Año Fiscal 1999. Se proponen restaurar el 100% de las 8 bombas de control de inundaciones.

RECURSOS DISPONIBLES Y PROPUESTOS DEL PROGRAMA

Recursos Humanos

Puestos Ocupados

Dic 1992

Marzo 1994

Sept 1994

Sept 1995

Sept 1996

Sept 1997

Sept 1998

Personal Directivo

1

1

6

6

6

5

5

Especialistas y Técnicos en Recursos Naturales

1

15

25

25

25

23

23

Personal Técnico, de Oficina y Auxiliar

90

90

87

87

87

125

78

Ingenieros

5

13

17

17

17

17

17

Trabajadores

90

47

47

50

24

22

19

Total, Puestos Ocupados

187

166

182

185

159

202

142

*El número de puestos ocupados es mayor al autorizado y presupuestado

Presupuesto del Programa

(En miles de dólares)

Programa

1996

1997

1998

1999

Gastos Operacionales

Gasto

Gasto

Vigente

Recomendado

Administración y Conservación de Recursos de Agua y Minerales

3,193

3,160

3,499

3,757

Subtotal, Gastos Operacionales

3,193

3,160

3,499

3,757

         

Mejoras Permanentes

       

Administración y Conservación de Recursos de Agua y Minerales

10,400

28,000

25,046

23,118

Subtotal, Mejoras Permanentes

10,400

28,000

25,046

23,118

Total, Presupuesto

13,593

31,160

28,545

26,875

         

Origen de Recursos

       

Gastos Operacionales

       

R.C. del Presupuesto General

1,762

1,935

2,429

2,241

Fondos Especiales Federales

189

189

189

189

Fondos Especiales Estatales

1,242

1,036

881

1,327

Subtotal, Gastos Operacionales

3,193

3,160

3,499

3,757

         

Mejoras Permanentes

       

Fondo de Mejoras Públicas

10,400

16,000

25,046

23,118

Fondos Especiales Federales

0

5,000

0

0

Préstamos y/o Emisiones de Bonos

0

7,000

0

0

Subtotal, Mejoras Permanentes

10,400

28,000

25,046

23,118

Total, Recursos

13,593

31,160

28,545

26,875

         

Presupuesto Operacional por Concepto

       

Nómina y Costos Relacionados

2,438

2,384

2,926

3,046

Facilidades y Pagos por Servicios Públicos

138

132

135

113

Servicios Comprados

62

285

93

198

Otros Gastos

555

359

345

400

Total, Gastos Operacionales

3,193

3,160

3,499

3,757

Presupuesto Recomendado 1999: El presupuesto recomendado permitirá el desarrollo de 28 proyectos de control de inundaciones, realizar 162 proyectos menores de limpieza y restauración de ríos, canales, sumideros y otros cuerpos de agua en los municipios, y la operación y mantenimiento de 8 casas de bombas localizadas estratégicamente en zonas densamente pobladas y susceptibles a inundaciones.

PROGRAMA: Reforestación, Administración y Conservación de Recursos Vivientes

Descripción del Programa: Administrar la Ley Núm. 133 de 1 de julio de 1975, según enmendada conocida como Ley de Bosques; la Ley Núm. 70 de 3 de mayo de 1976, según enmendada conocida como "Ley de Vida Silvestre"; y la Ley Núm. 83 de 13 de mayo de 1983, según enmendada, conocida como "Ley de Pesca". Este programa responsable de administrar los recursos forestales que incluyen 16 bosques estatales y 10 reservas naturales, además de investigar, planificar y manejar los recursos acuáticos y de vida silvestre. Entre los servicios que ofrecen a la ciudadanía están: evaluar árboles en la zona urbana y rural, venta y distribución de árboles, asistencia técnica para proyectos de reforestación, evaluar permisos de investigación científica y exportación de vida silvestre y evaluar permisos y licencia de caza y pesca.

Propósito: Desarrollar e implantar el Plan de Reforestación Rural y Urbano dirigido al establecimiento de bosques en terrenos públicos y privados. Se establecerán bosques auxiliares en terrenos privados, y se continuará con la educación relacionada con la siembra, cuido y manejo de árboles.

Meta:

Clientela: Visitantes a los bosques, reservas y santuarios

Tipo de Clientela

1996

1997

1998

1999

Potencial

1,000

1,000

1,000

1,000

Atendida

230

250

300

300

Actividad: Adquisición de terrenos privados

Objetivo de la Actividad: Adquirir 1,120 cuerdas de terreno

Resumen de indicadores:

Indicadores y Unidad

1996

1997

% de cambio

1998

1999

% de cambio

Indicador de Insumo: (Miles de $)

           

presupuesto de la actividad

0

0

0

500

366

(26.8)

Indicador de Producción: (Unidades)

           

cuerdas adquiridas

0

0

0

350

257

(26.5)

Indicador de Eficiencia: ($)

           

costo por cuerdas adquiridas

0

0

0

1,428

1,424

0

Indicador de Efectividad: (Por ciento)

           

cuerdas adquiridas

0

0

0

100

100

0

Comentarios / Explicación de Tendencias

La Admnistración de Recursos Naturales está en proceso de la adquisición tomando en consideración la fauna y la flora de las áreas.

Actividad: Procesamiento de solicitudes de permisos y licencias

Objetivo de la Actividad: Procesar 1,700 solicitudes de permisos y 5,250 licencias de caza y pesca

Resumen de indicadores:

Indicadores y Unidad

1996

1997

% de cambio

1998

1999

% de cambio

Indicador de Insumo: (Miles de $)

           

Presupuesto de la actividad

151

200

32.4

208

220

5.7

Indicador de Producción: (Unidades)

           

Licencias y permisos procesados

6,756

7,130

5.5

6,906

6,950

0.6

Indicador de Eficiencia: ($)

           

costo por licencia y permiso procesado

22

28

27

30

31

3

Indicador de Efectividad: (Por ciento)

           

Licencias y permisos procesados

100

100

0

100

100

0

Comentarios / Explicación de Tendencias

Las solicitudes de permisos y licencias se procesan en un 100%. Los costos por unidad han aumentado han aumentado debido a la implantación del Plan de Clasificación y Retribución.

Actividad: Manejo de recursos forestales

Objetivo de la Actividad: Manejar los recursos en los bosques 16, 4 refugios de vida silvestre y 7 reservas naturales

Resumen de indicadores:

Indicadores y Unidad

1996

1997

% de cambio

1998

1999

% de cambio

Indicador de Insumo: (Miles de $)

           

Presupuesto de la actividad

705

950

35

981

1,100

12

Indicador de Producción: (Unidades)

           

recursos forestales manejados

24

24

0

24

27

13

Indicador de Eficiencia: ($)

           

costo por recursos forestales manejados

29,375

39,583

35

40,875

40,741

(0.3)

Indicador de Efectividad: (Por ciento)

           

recursos forestales manejados

100

100

0

100

100

0

Comentarios / Explicación de Tendencias

Los costos en esta actividad ha aumentado como resultado de las áreas adicionales que hay que manejar. Para el Año Fiscal 1999 se añadieron las siguientes áreas forestales: el Bosque Estatal del Pueblo en Adjuntas, el Bosque Estatal Cerrillos en Ponce y la Reserva Natural Espíritu Santo en Río Grande.

RECURSOS DISPONIBLES Y PROPUESTOS DEL PROGRAMA

Recursos Humanos

Puestos Ocupados

Dic 1992

Marzo 1994

Sept 1994

Sept 1995

Sept 1996

Sept 1997

Sept 1998

Personal Directivo

1

1

4

4

4

1

2

Especialistas y Técnicos en Recursos Naturales

90

81

120

120

146

125

120

Personal Técnico, de Oficina y Auxiliar

22

22

41

41

49

30

26

Trabajadores

172

166

166

166

178

235

140

Total, Puestos Ocupados

285

270

331

331

377

*391

288

*El número de puestos ocupados es mayor al autorizado y presupuestado

Presupuesto del Programa

(En miles de dólares)

Programa

1996

1997

1998

1999

Gastos Operacionales

Gasto

Gasto

Vigente

Recomendado

Reforestación, Administración de Recursos Vivientes

6,806

9,656

9,455

9,438

Subtotal, Gastos Operacionales

6,806

9,656

9,455

9,438

         

Mejoras Permanentes

       

Reforestación, Administración y Conservación de Recursos Vivientes

0

0

740

11,866

Subtotal, Mejoras Permanentes

0

0

740

11,866

Total, Presupuesto

6,806

9,656

10,195

21,304

         

Origen de Recursos

       

Gastos Operacionales

       

R.C. del Presupuesto General

4,088

4,800

3,649

4,089

Fondos Especiales Federales

2,458

4,456

4,456

4,456

Fondos Especiales Estatales

260

400

1,350

893

Subtotal, Gastos Operacionales

6,806

9,656

9,455

9,438

         

Mejoras Permanentes

       

Fondo de Mejoras Públicas

0

0

740

11,866

Subtotal, Mejoras Permanentes

0

0

740

11,866

Total, Recursos

6,806

9,656

10,195

21,304

         

Presupuesto Operacional por Concepto

       

Nómina y Costos Relacionados

5,007

6,157

5,732

6,384

Facilidades y Pagos por Servicios Públicos

99

255

255

255

Servicios Comprados

773

1,144

1,334

882

Otros Gastos

927

2,100

2,134

1,917

Total, Gastos Operacionales

6,806

9,656

9,455

9,438

Presupuesto Recomendado 1999: El presupuesto recomendado permitirá realizar la adquisición de terrenos forestales en Jayuya, el desarrollo de la reserva natural de Caño Tiburones en Arecibo y la mensura y deslinde de los Bosques Estatales de Carite y Maricao. Mediante proyecto de ley, de origen administrativo, se crea el Programa Reforestación, Administración de Recursos Vivientes (Programa Administración y Conservación de Recursos Vivientes) para atender la necesidad apremiante de siembra de árboles, cuido y manejo de árboles, en las zonas rurales y urbanas de Puerto Rico. Se asigna para este propósito la cantidad de diez millones de dólares ($10,000,000). Además, se asigna la cantidad de un millón de dólares ($1,000,000) para el desarrollo de empresas madereras con la producción de materia prima nativa, sin menoscabar la foresta.

PROGRAMA: Asuntos Gerenciales

Descripción del Programa: Implantar una política pública gerencial que dirija las actividades administrativas y auxiliares de apoyo del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y sus componentes principales adscritos administrativamente. Entre los servicios que ofrecen están: realizar los informes solicitados por la Oficina de Gerencia y Presupuesto, Oficina Central de Administración de Personal y Reclutamiento del Trabajo y Recursos Humanos, coordinar y administrar el desarrollo de los proyectos federales relacionados con vida silvestre, especies en peligro de extinción, manejo de zona costanera, geográfica, mensura y asistencia cooperativa para bosques. Analizar y recomendar las transacciones fiscales solicitadas por el Departamento y sus componentes.

Propósito: Facilitar el buen funcionamiento administrativo mediante la determinación de medidas correctivas y el desarrollo de acciones efectivas, como lo son los procedimientos, métodos y la estructura organizacional.

Meta:

Actividad: Preparación de informes y documentos fiscales

Objetivo de la Actividad: Preparar 30 informes y 100 documentos fiscales

Resumen de indicadores:

Indicadores y Unidad

1996

1997

% de cambio

1998

1999

% de cambio

Indicador de Insumo: (Miles de $)

           

Presupuesto de la actividad

389

580

49

915

915

0

Indicador de Producción: (Unidades)

           

informes y documentos preparados

49

72

47

113

130

15

Indicador de Eficiencia: ($)

           

costo por informe y documento preparado

7,938

8,055

1.4

8,097

7,038

(13)

Indicador de Efectividad: (Por ciento)

           

informes y documentos preparados

100

100

0

100

100

0

Comentarios / Explicación de Tendencias

La tendencia de la actividad se dirige a maximizar la utilización de recursos, por lo que se ha propuesto aumentar el número de unidades a producirse sin aumentar el costo unitario.

RECURSOS DISPONIBLES Y PROPUESTOS DEL PROGRAMA

Recursos Humanos

Puestos Ocupados

Dic 1992

Marzo 1994

Sept 1994

Sept 1995

Sept 1996

Sept 1997

Sept 1998

Personal Directivo

1

1

6

6

6

5

4

Personal Técnico, de Oficina y Auxiliar

146

146

146

146

113

146

100

Trabajadores y Conserjes

42

40

42

42

45

2

28

Guardianes

13

13

11

11

11

0

3

Total, Puestos Ocupados

202

200

205

205

175

*153

135

*El número de puestos ocupados es mayor al autorizado y presupuestado

Presupuesto del Programa

(En miles de dólares)

Programa

1996

1997

1998

1999

Gastos Operacionales

Gasto

Gasto

Vigente

Recomendado

Asuntos Gerenciales

4,615

6,987

5,272

5,195

Subtotal, Mejoras Permanentes

4,615

6,987

5,272

5,195

         

Mejoras Permanentes

       

Asuntos Gerenciales

0

0

259

0

Subtotal, Mejoras Permanentes

0

0

259

0

Total, Presupuesto

4,615

6,987

5,531

5,195

         

Origen de Recursos

       

Gastos Operacionales

       

R.C. del Presupuesto General

4,523

6,638

4,923

4,846

Fondos Especiales Federales

92

349

349

349

Subtotal, Gastos Operacionales

4,615

6,987

5,272

5,195

         

Mejoras Permanentes

       

Fondo de Mejoras Públicas

0

0

259

0

Subtotal, Mejoras Permanentes

0

0

259

0

Total, Recursos

4,615

6,987

5,531

5,195

         

Presupuesto Operacional por Concepto

       

Nómina y Costos Relacionados

2,207

5,463

3,895

4,073

Facilidades y Pagos por Servicios Públicos

480

192

293

470

Servicios Comprados

795

806

531

547

Otros Gastos

1,133

526

553

105

Total, Gastos Operacionales

4,615

6,987

5,272

5,195

PROGRAMA: Coordinación Regional de Conservación de Recursos Naturales

Descripción del Programa: Implantar y administrar las leyes y reglamentos dirigidos a la utilización, conservación, protección de los recursos naturales. Por otro lado, hacer la mensura y deslinde de la zona marítimo-terrestre y de bosques; vigilar las aguas costaneras, lagos, bosques, reservas naturales y refugios de vida silvestre mediante un contínuo y uniforme, sistema preventivo de patrullaje terrestre, marítimo y aéreo. Entre los servicios que ofrecen a la ciudadanía están: coordinar solicitud de permisos simples de corteza terrestre, supervisar graveros y extracciones en áreas de dominio público, coordinar solicitud de franquicias de agua, tramitar solicitudes de permiso de acampar, limpiar y conservar bosques, reservas y áreas recreativas, e investigar querellas sobre extracción de corteza terrestre.

Propósito: Garantizar el disfrute y uso adecuado de los recursos naturales a través de la observación de las leyes, reglamentos promulgados para estos efectos.

Meta:

Clientela: Ciudadanía en general

ACTIVIDADES

Actividad: Limpieza de playas

Objetivo de la Actividad: Limpieza de las playas bajo la jurisdicción del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales para el disfrute de la ciudadanía

Resumen de indicadores:

Indicadores y Unidad

1996

1997

% de cambio

1998

1999

% de cambio

Indicador de Insumo: (Miles de $)

           

presupuesto de la actividad

3,634

3,749

3

4,000

6,565

64

Indicador de Producción: (Unidades)

           

limpieza de playas realizadas

69,000

70,000

1.4

70,000

70,000

0

Indicador de Eficiencia: ($)

           

costo por limpieza de playas

53

54

2

57

94

65

Indicador de Efectividad: (Por ciento)

           

limpiezas de playas realizadas

100

100

0

100

100

0

Comentarios / Explicación de Tendencias

Se proyecta limpiar 70,000 Kms. de playas bajo la custodia del Departamento de Recursos Naturales para el disfrute de la ciudadanía. El incremento en costos se debe al aumento en el Salario Mínimo Federal.

Actividad: Evaluar permisos simples

Objetivo de la Actividad: Evaluar y procesar 2,750 permisos simples y formales de la corteza terrestre, franquicias de agua y forestal para garantizar el disfrute y su adecuado de los recursos naturales a través de la observación de las leyes y reglamentos promulgados para estos efectos.

Resumen de indicadores:

Indicadores y Unidad

1996

1997

% de cambio

1998

1999

% de cambio

Indicador de Insumo: (Miles de $)

           

presupuesto de la actividad

325

338

4

396

750

89

Indicador de Producción: (Unidades)

           

permisos simples evaluados

2,500

2,500

0

2,500

2,750

10

Indicador de Eficiencia: ($)

           

costo por permisos simples evaluados

130

135

4

158

273

73

Indicador de Efectividad (Por ciento)

           

permisos simples evaluados

100

100

0

100

100

0

Comentarios / Explicación de Tendencias

Se proyecta evaluar 2,500 permisos simples. Esta facultad se le otorgó a la Coordinación Regional de Recursos Naturales para el año fiscal 1994-95, después de implantado el Plan de Reorganización. Para el año fiscal 1995-96 hubo un incremento dramático en la producción. Esta se ha mantenido constante y su aumento en costos se debe principalmente al aumento en Salario Mínimo Federal.

RECURSOS DISPONIBLES Y PROPUESTOS DEL PROGRAMA

Recursos Humanos

Puestos Ocupados

Dic 1992

Marzo 1994

Sept 1994

Sept 1995

Sept 1996

Sept 1997

Sept 1998

Personal Directivo

8

8

7

7

8

8

8

Especialistas y Técnicos en Recursos Naturales

43

43

25

25

26

26

26

Personal Técnico, de Oficina y Auxiliar

99

100

46

46

61

36

36

Ingenieros

14

14

1

1

1

1

1

Trabajadores

317

315

262

283

257

255

257

Guardianes

50

45

50

50

38

38

38

Total, Puestos Ocupados

531

525

391

412

391

*364

366

*El número de puestos ocupados es menor al autorizado.

Presupuesto del Programa

(En miles de dólares)

Programa

1996

1997

1998

1999

Gastos Operacionales

Gasto

Gasto

Vigente

Recomendado

Coordinación Regional

4,703

4,875

5,123

4,821

Total, Presupuesto

4,703

4,875

5,123

4,821

         

Origen de Recursos

       

Gastos Operacionales

       

R.C. del Presupuesto General

4,703

4,875

5,123

4,821

Total, Recursos

4,703

4,875

5,123

4,821

         

Presupuesto Operacional por Concepto

       

Nómina y Costos Relacionados

3,872

4,121

4,354

4,577

Facilidades y Pagos por Servicios Públicos

296

303

304

244

Servicios Comprados

454

335

337

0

Otros Gastos

81

116

128

0

Total, Gastos Operacionales

4,703

4,875

5,123

4,821

Presupuesto Recomendado 1999: El presupuesto recomendado permitirá continuar el programa de conservación y limpieza de playas y desarrollar un plan estratégico de participación ciudadana dirigido a promover una mejor comprensión sobre la importancia de la conservación, utilización, protección y preservación de los recursos y sistemas naturales, así como evaluar y procesar permisos incidentales de componentes de la corteza terrestre.

PROGRAMA: Cuerpo de Vigilantes de Recursos Naturales

Descripción del Programa: Protegen, preservar y conservar los recursos naturales garantizando el cumplimiento de leyes y reglamentos. Entre los servicios que se ofrecen a la ciudadanía están: conferencias a las escuelas, inspecciones de permisos de extracción de corteza terrestre e inspecciones de permisos a los cazadores.

Propósito: Aumentar los esfuerzos para mantener la vigilancia preventiva a zonas de bosques y marítimo terrestre en coordinación con la Policía de Puerto Rico y la Guardia Costanera, a través de las siete (7) Oficinas Regionales y quince (15) destacamientos ubicados en toda la Isla.

Meta:

Clientela: Cazadores, bañistas, dueños de embarcaciones, estudiantes.

Tipo de Clientela

1996

1997

1998

1999

Potencial

1,800

1,810

1,800

1,800

Atendida

120

150

160

170

ACTIVIDADES

Actividad: Vigilancia y patrullaje

Objetivo de la Actividad: Realizar 160,000 patrullajes para prevenir el mal uso de los recursos naturales.

Resumen de indicadores:

Indicadores y Unidad

1996

1997

% de cambio

1998

1999

% de cambio

Indicador de Insumo: (Miles de $)

           

presupuesto de la actividad

768

963

25

1,338

1,500

12

Indicador de Producción: (Unidades)

           

patrullaje realizado

115,000

131,000

14

140,000

160,000

14

Indicador de Eficiencia: ($)

           

costo por patrullaje realizado

7

7

0

10

9

(10)

Indicador de Efectividad: (Por ciento)

           

patrullajes realizados

70

75

7

80

90

13

Comentarios / Explicación de tendencias

El aumento en costo de esta actividad se debe al aumento en el número de vigilantes. Este aumento se ha hecho necesario para lograr una implantación efectiva de la política pública ambiental.

Actividad: Investigaciones

Objetivo de la Actividad: Realizar 12,000 investigaciones con violadores de las leyes de protección ambiental.

Resumen de indicadores:

Indicadores y Unidad

 

1996

1997

% de cambio

1998

1999

% de cambio

Indicador de Insumo: (Miles de $)

             

Presupuesto de la actividad

567

733

29

1,003

1,300

30

Indicador de Producción: (Unidades)

             

Investigaciones realizadas

 

7,500

8,500

13

9,000

12,000

33

Indicador de Eficiencia: ($)

             

costo por investigaciones realizadas

76

86

13

111

108

35

Indicador de Efectividad: (Por ciento)

             

Investigaciones realizadas

 

70

75

7

80

85

6

Comentarios / Explicación de tendencias

 

El aumento en costo de esta actividad se debe al aumento en el número de vigilantes. Este aumento se ha hecho necesario para lograr una implantación efectiva de la política pública ambiental.

Actividad: Conferencias

Objetivo de la Actividad: Realizar 300 conferencias a estudiantes y a la ciudadanía sobre los aspectos distintivos que realizan los Vigilantes de Recursos Naturales y sobre la protección y conservación de los recursos naturales.

Resumen de indicadores:

Indicadores y Unidad

 

1996

1997

% de cambio

1998

1999

% de cambio

Indicador de Insumo: (Miles de $)

             

Presupuesto de la actividad

40

43

8

50

55

10

Indicador de Producción: (Unidades)

             

Conferencias realizadas

 

199

200

0.5

225

300

33

Indicador de Eficiencia: ($)

             

costo por conferencias realizadas

201

215

7

222

183

(18)

Indicador de Efectividad: (Por ciento)

             

Conferencias realizadas

 

66

22

(67)

75

66

(12)

Comentarios / Explicación de tendencias

 

El aumento en costo de esta actividad se debe al aumento en el número de vigilantes. Este aumento se ha hecho necesario para lograr una implantación efectiva de la política pública ambiental.

RECURSOS DISPONIBLES Y PROPUESTOS DEL PROGRAMA

Recursos Humanos

Puestos Ocupados

Dic 1992

Marzo 1994

Sept 1994

Sept 1995

Sept 1996

Sept 1997

Sept 1998

Personal Directivo

1

1

5

5

7

6

6

Personal Técnico, de Oficina y Auxiliar

76

70

70

70

13

13

13

Vigilantes

140

130

229

229

362

395

362

Total, Puestos Ocupados

217

201

304

304

382

*414

381

*El número de puestos ocupados es mayor al autorizado y presupuestado

Presupuesto del Programa

(En miles de dólares)

Programa

1996

1997

1998

1999

Gastos Operacionales

Gasto

Gasto

Vigente

Recomendado

Cuerpo de Vigilantes

3,993

4,898

7,884

7,390

Total, Presupuesto

3,993

4,898

7,884

7,390

         

Origen de Recursos

       

Gastos Operacionales

       

R.C. del Presupuesto General

3,711

4,616

7,602

7,108

Fondos Especiales Federales

282

282

282

282

Total, Recursos

3,993

4,898

7,884

7,390

         

Presupuesto Operacional por Concepto

       

Nómina y Costos Relacionados

3,221

4,197

7,157

7,128

Facilidades y Pagos por Servicios Públicos

231

193

208

210

Servicios Comprados

223

226

220

0

Otros Gastos

318

282

299

52

Total, Gastos Operacionales

3,993

4,898

7,884

7,390

Presupuesto Recomendado 1999: El presupuesto recomendado permitirá continuar las actividades educativas, vigilancia marítima terrestre, manglares, reservas naturales y protección a los usuarios de áreas de bañistas y operadores de embarcaciones.

PROGRAMA: Dirección y Administración General

Descripción del Programa: Provee dirección administrativa, coordinación y asistencia a los programas de Administración y Conservación de Recursos de Agua y Minerales, Reforestación, Administración y Conservación de Recursos Vivientes, Coordinación Regional de Conservación de Recursos Naturales, Cuerpo de Vigilantes de Recursos Naturales y Seguridad Marina y Capacitación Ciudadana.

Propósito: Velar que el desarrollo esté enmarcado dentro de una política pública que aproveche, conserve y utilice eficientemente nuestros recursos naturales para garantizar el balance y desarrollo sostenible en beneficio de la ciudadanía.

Meta:

RECURSOS DISPONIBLES Y PROPUESTOS DEL PROGRAMA

Recursos Humanos

Puestos Ocupados

Dic 1992

Marzo 1994

Sept 1994

Sept 1995

Sept 1996

Sept 1997

Sept 1998

Personal Directivo

1

1

1

1

1

1

1

Personal Técnico, de Oficina y Auxiliar

8

4

3

3

6

1

3

Especialistas y Técnicos en Recursos Naturales

3

2

2

3

3

5

1

Total, Puestos Ocupados

12

7

6

7

10

*7

5

*El número de puestos ocupados es mayor al autorizado y presupuestado

Presupuesto del Programa

(En miles de dólares)

Programa

1996

1997

1998

1999

Gastos Operacionales

Gasto

Gasto

Vigente

Recomendado

Dirección y Administración General

308

348

339

292

Total, Presupuesto

308

348

339

292

         

Origen de Recursos

       

Gastos Operacionales

       

R.C. del Presupuesto General

308

348

339

292

Total, Recursos

308

348

339

292

         

Presupuesto Operacional por Concepto

       

Nómina y Costos Relacionados

252

254

258

262

Facilidades y Pagos por Servicios Públicos

25

25

25

30

Servicios Comprados

4

28

14

0

Otros Gastos

27

41

42

0

Total, Gastos Operacionales

308

348

339

292

PROGRAMA: Información y Educación Sobre Protección del Ambiente

Descripción del Programa: Promueve actividades educativas de concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de proteger, velar y conservar los recursos naturales para el disfrute de ésta y futuras generaciones. Entre los servicios que se ofrecen a la ciudadanía están: campamentos, charlas, seminarios, conferencias y publicaciones. Además provee un sistema de información tecnológica integrada; desarrolla y mantiene un banco electrónico de datos.

Propósito: Atender la nueva gama de problemas ambientales mediante el uso de educación como herramienta clave para la protección del ambiente en forma preventiva para beneficiar a las generaciones presentes y futuras; e implantar una filosofía educativa sobre la protección del ambiente, con un plan de trabajo organizado basado en metas y prácticas reales recopilando información para preparar un inventario científico de los recursos naturales y ambientales.

Meta:

RECURSOS DISPONIBLES Y PROPUESTOS DEL PROGRAMA

Recursos Humanos

Puestos Ocupados

Dic 1992

Marzo 1994

Sept 1994

Sept 1995

Sept 1996

Sept 1997

Sept 1998

Personal Directivo

1

1

4

4

4

1

1

Especialistas y Técnicos en Recursos Naturales

15

15

11

11

12

15

12

Personal Técnico, de Oficina y Auxiliar

14

14

20

20

21

19

17

Trabajadores

2

0

1

1

1

0

0

Total, Puestos Ocupados

32

30

36

36

38

*35

30

*El número de puestos ocupados es mayor al autorizado y presupuestado

Presupuesto del Programa

(En miles de dólares)

Programa

1996

1997

1998

1999

Gastos Operacionales

Gasto

Gasto

Vigente

Recomendado

Información y Educación Sobre el Ambiente

944

1,028

1,037

959

Total, Presupuesto

944

1,028

1,037

959

         

Origen de Recursos

       

Gastos Operacionales

       

R.C. del Presupuesto General

886

895

904

826

Fondos Especiales Federales

58

133

133

133

Total, Recursos

944

1,028

1,037

959

         

Presupuesto Operacional por Concepto

       

Nómina y Costos Relacionados

750

828

782

841

Facilidades y Pagos por Servicios Públicos

51

51

53

110

Servicios Comprados

81

77

78

0

Otros Gastos

62

72

124

8

Total, Gastos Operacionales

944

1,028

1,037

959

Presupuesto Recomendado 1999: El presupuesto recomendado permitirá continuar realizando las actividades educativas de concientización a la ciudadanía sobre la importancia de proteger, velar y conservar los recursos naturales para el disfrute de ésta y futuras generaciones.

PROGRAMA: Oficina de Asesoramiento al Secretario

Descripción del Programa: Apoya el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y sus componentes ofreciendo los servicios para asegurar que las funciones y mandatos reglamentarios, impositivos y cuasi-judicial se desarrollen conforme su base de principios legales y ofrecen asesoramiento de forma constante y legal; asesora al Secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, a sus componentes, otras agencias gubernamentales, a la Oficina del Gobernador, la legislatura y a la ciudadanía en general sobre leyes y reglamentos administrados por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales; representa a la Agencia en procedimientos adjudicativos y judiciales, redactar contratos, escrituras, proyectos de legislación y reglamentos, efectúan funciones notariales; estudio interpretación y aplicaciones de la política pública gubernamental sobre la conservación de los consistentes y de los recursos naturales; implanta reglamentos mediante la reglamentación de interés público y de adjudicación de controversias y querellas a tono con lo dispuesto en las leyes y reglamentos vigentes.

Propósito: Ofrecer apoyo y servicios al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y a sus componentes con las oficinas de Asuntos Legales, Auditoría Interna, Oficiales Examinadores y Secretaria para aumentar la economía procesar.

Meta:

RECURSOS DISPONIBLES Y PROPUESTOS DEL PROGRAMA

Recursos Humanos

Puestos Ocupados

Dic 1992

Marzo 1994

Sept 1994

Sept. 1995

Sept 1996

Sept 1997

Sept 1998

Personal Directivo

1

1

4

4

4

4

4

Especialista y Técnicos en Recursos Naturales

6

6

0

0

0

0

0

Personal Técnico, de Oficina y Auxiliar

73

60

60

60

30

30

17

Ingenieros

1

1

1

0

0

0

0

Trabajadores

3

1

3

3

3

0

0

Total, Puestos Ocupados

84

69

68

67

37

*34

21

*El número de puestos ocupados es mayor al autorizado y presupuestado

Presupuesto del Programa

(En miles de dólares)

Programa

1996

1997

1998

1999

Gastos Operacionales

Gasto

Gasto

Vigente

Recomendado

Oficina de Asesoramiento al Secretario

764

795

738

787

Total, Presupuesto Consolidado

764

795

738

787

         

Origen de Recursos

       

Gastos Operacionales

       

R.C. del Presupuesto General

707

716

659

708

Fondos Especiales Federales

57

79

79

79

Total, Recursos

764

795

738

787

         

Presupuesto Operacional por Concepto

       

Nómina y Costos Relacionados

695

661

616

723

Facilidades y Pagos por Servicios Públicos

28

38

49

62

Servicios Comprados

6

6

6

0

Otros Gastos

35

90

67

2

Total, Gastos Operacionales

764

795

738

787

PROGRAMA: Planificación Integral del Uso, Conservación y Desarrollo de los Recursos Naturales

Descripción del Programa: Propone las estrategias de manejo para preservar y ampliar la disponibilidad de los recursos naturales, ambientales y energéticos. Entre los servicios que se ofrecen a la ciudadanía están: evaluar solicitudes de permisos y endosos a proyectos sugeridos de construcción, desarrollo y uso de terrenos y agua, evaluar solicitudes de permisos para eventos, actividades o construcciones en la zona marítimo-terrestre, terrenos sumergidos y aguas territoriales.

Propósito: Identificar las necesidades de investigación para la aportación y conocimiento de los recursos naturales, y recomendar las prioridades de las mismas mediante la implantación de política pública.

Meta:

Clientela: Ciudadanía en general

ACTIVIDADES

Actividad: Evaluar solicitudes

Objetivo de la Actividad: Evaluar 2,700 solicitudes y casos de consultas, permisos y declaraciones de impacto ambiental para la aportación y conocimiento de los recursos naturales.

Resumen de indicadores:

Indicadores y Unidad

 

1996

1997

% de cambio

1998

1999

% de cambio

Indicador de Insumo: (Miles de $)

             

Presupuesto de la actividad

448

373

(17)

460

500

9

Indicador de Producción: (Unidades)

             

solicitudes evaluadas

 

1,800

2,008

12

2,500

2,700

8

Indicador de Eficiencia: ($)

             

costo por solicitud evaluada

248

186

(25)

184

185

0.5

Indicador de Efectividad: (Por ciento)

             

solicitudes evaluadas

 

85

90

6

90

90

0

Comentarios / Explicación de tendencias

 

La tendencia se ha dirigido a aumentar el número de solicitudes evaluadas, con un presupuesto menor en comparación con años anteriores. El aumento en el presupuesto de la acitividad se debe a la informatización, la cual ha agilizado el aspecto procesal.

ACTIVIDADES

Actividad: Elaboración de Planes de Manejo de áreas ecológicamente valiosas

Objetivo de la Actividad: Elaborar 4 planes de manejo

Resumen de indicadores:

Indicadores y Unidad

 

1996

1997

% de cambio

1998

1999

% de cambio

Indicador de Insumo: (Miles de $)

             

Presupuesto de la actividad

149

165

11

166

177

7

Indicador de Producción: (Unidades)

             

planes de manejo elaborados

 

3

4

33

4

4

0

Indicador de Eficiencia: ($)

             

costo por plan de manejo elaborado

49,667

41,250

(17)

41,500

44,250

7

Indicador de Efectividad: (Por ciento)

             

planes de manejo elaborados

 

30

40

33

50

75

50

Comentarios / Explicación de tendencias

 

La elaboración de los planes de manejo se realiza con el propósito de proteger los recursos terrestres de alto valor ecológico.

RECURSOS DISPONIBLES Y PROPUESTOS DEL PROGRAMA

Recursos Humanos

Puestos Ocupados

Dic 1992

Marzo 1994

Sept 1994

Sept 1995

Sept 1996

Sept 1997

Sept 1998

Personal Directivo

1

1

2

2

3

2

2

Especialistas y Técnicos en Recursos Naturales

47

31

21

21

24

26

24

Personal de Oficina, Técnico y Auxiliar

15

18

12

12

12

9

8

Ingenieros

7

7

0

0

0

0

0

Trabajadores

2

2

1

1

1

0

0

Total, Puestos Ocupados

72

59

36

36

40

*37

34

*El número de puestos ocupados es mayor al autorizado y presupuestado

Presupuesto del Programa

(En miles de dólares)

Programa

1996

1997

1998

1999

Gastos Operacionales

Gasto

Gasto

Vigente

Recomendado

Planificación Integral del Uso, Conservación y Desarrollo de los Recursos Naturales

999

1,127

1,081

1,228

Subtotal, Gastos Operacionales

999

1,127

1,081

1,228

         

Mejoras Permanentes

       

Planificación Integral del Uso, Conservación y Desarrollo de los Recursos Naturales

1,381

0

0

0

Subtotal, Mejoras Permanentes

1,381

0

0

0

Total, Presupuesto

2,380

1,127

1,081

1,228

         

Origen de Recursos

       

Gastos Operacionales

       

R.C. del Presupuesto General

865

934

888

1,035

Fondos Especiales Federales

134

193

193

193

Subtotal, Gastos Operacionales

999

1,127

1,081

1,228

         

Mejoras Permanentes

       

Fondo de Mejoras Públicas

551

0

0

0

Otros Recursos

830

0

0

0

Subtotal, Mejoras Permanentes

1,381

0

0

0

Total, Recursos

2,380

1,127

1,081

1,228

         

Presupuesto Operacional por Concepto

       

Nómina y Costos Relacionados

843

987

931

1,087

Facilidades y Pagos por Servicios Públicos

49

52

55

110

Servicios Comprados

68

61

68

22

Otros Gastos

39

27

27

9

Total, Gastos Operacionales

999

1,127

1,081

1,228

Presupuesto Recomendado 1999: El presupuesto recomendado permitirá continuar con las evaluaciones de las solicitudes de autorización y concesión para el uso y aprovechamiento de área de dominio público, recopilar, actualizar y mantener la información de banco de datos biológicos y conservación constituidas por plantas, animales, comunidades naturales, áreas manejadas, sitios, tenencia de terrenos, lotes y proyectos

PROGRAMA: Seguridad Marina y Capacitación Ciudadana

Descripción del Programa: Proteger al público y los recursos naturales promoviendo el uso responsable de las embarcaciones de motor y recreativas a través de la información, educación, regulación y ejecución de ley. Entre los servicios que se ofrecen a la ciudadanía están: ofrecer cursos de seguridad marina, registrar e inscribir embarcaciones e inspección de embarcaciones.

Propósito: Garantizar el disfrute y uso adecuado de las embarcaciones de motor y las medidas de seguridad que se deben observar en los cuerpos de agua, a través del seguimiento de las leyes de embarcaciones.

Meta:

Clientela: Dueños de embarcaciones, participantes de curso de navegación y ciudadanía en general

Tipo de Clientela

1996

1997

1998

1999

Potencial

200

200

200

200

Atendida

85

100

125

150

ACTIVIDADES

Actividad: Registro de embarcaciones

Objetivo de la Actividad: Registrar, inscribir, renovar y transferir permisos, promoviendo el uso responsable de las embarcaciones de motor.

Resumen de indicadores:

Indicadores y Unidad

1996

1997

% de cambio

1998

1999

% de cambio

Indicador de Insumo: (Miles de $)

Presupuesto de la actividad

247

247

0

320

352

10

Indicador de Producción: (Unidades)

Embarcaciones registradas

38,000

42,000

11

48,000

50,000

4

Indicador de Eficiencia: ($)

costo por embarcación registrada

7

6

(14)

7

7

0

Indicador de Efectividad: (Por ciento)

Embarcaciones registradas

90

90

0

90

95

6

Comentarios / Explicación de tendencias

La tendencia ha sido la de aumentar las embarcaciones registradas manteniendo el mismo costo por unidades producidas.

Actividad: Educación Marina

Objetivo de la Actividad: Certificar a 10,000 ciudadanos en marinería básica y operación de embarcaciones.

Resumen de indicadores:

Indicadores y Unidad

1996

1997

% de cambio

1998

1999

% de cambio

Indicador de Insumo: (Miles de $)

presupuesto de la actividad

183

200

9

250

300

20

Indicador de Producción: (Unidades)

ciudadanos certificados

4,590

5,200

13

7,500

10,000

33

Indicador de Eficiencia: ($)

costo por ciudadano certificado

40

38

(5)

33

30

(9)

Indicador de Efectividad: (Por ciento)

ciudadanos certificados

90

90

0

90

95

6

Comentarios / Explicación de tendencias

La tendencia ha sido la de aumentar el número de ciudadanos certificados y las disminución del costo unitario. Se maximiza la utilización del presupuesto de la actividad.

Actividad: Seguridad Marina

Objetivo de la Actividad: Mantener y enmarcar nuevas áreas designadas para bañistas y ayudar en la navegación, según solicitado por la Junta de Planificación.

Resumen de indicadores:

Indicadores y Unidad

1996

1997

% de cambio

1998

1999

% de cambio

Indicador de Insumo: (Miles de $)

           

presupuesto de la actividad

200

325

63

395

434

10

Indicador de Producción: (Unidades)

           

áreas designadas

47

48

2

49

50

2

Indicador de Eficiencia: ($)

           

costo por área designada

4,255

6,771

59

8,061

8,680

8

Indicador de Efectividad: (Por ciento)

           

áreas designadas

80

85

6

90

95

6

Comentarios / Explicación de tendencias

La tendencia ha sido la de aumentar el número de áreas designadas para bañistas y aumentar el por ciento de efectividad de la actividad.

RECURSOS DISPONIBLES Y PROPUESTOS DEL PROGRAMA

Recursos Humanos

Puestos Ocupados

Dic 1992

Marzo 1994

Sept 1994

Sept 1995

Sept 1996

Sept 1997

Sept 1998

Personal Directivo

2

2

4

4

4

3

3

Especialistas y Técnicos en Recursos Naturales

6

6

3

3

3

9

2

Personal Técnico, de Oficina y Auxiliar

29

29

29

29

21

18

15

Trabajadores

17

16

10

10

10

6

6

Total, Puestos Ocupados

54

53

46

46

38

*36

26

*El número de puestos ocupados es mayor al autorizado y presupuestado

Presupuesto del Programa

(En miles de dólares)

Programa

1996

1997

1998

1999

Gastos Operacionales

Gasto

Gasto

Vigente

Recomendado

Seguridad Marina y Capacitación Ciudadana

1,163

1,234

1,203

1,655

Subtotal, Gastos Operacionales

1,163

1,234

1,203

1,655

         

Mejoras Permanentes

       

Seguridad Marina y Capacitación Ciudadana

461

0

0

0

Subtotal, Mejoras Permanentes

461

0

0

0

Total, Presupuesto

1,624

1,234

1,203

1,655

         

Origen de Recursos

       

Gastos Operacionales

       

Fondos Especiales Estatales

1,163

1,234

1,203

1,655

Subtotal, Gastos Operacionales

1,163

1,234

1,203

1,655

         

Mejoras Permanentes

       

Fondos Especiales Estatales

461

0

0

0

Subtotal, Mejoras Permanentes

461

0

0

0

Total, Recursos

1,624

1,234

1,203

1,655

         

Presupuesto Operacional por Concepto

       

Nómina y Costos Relacionados

893

796

796

1,235

Facilidades y Pagos por Servicios Públicos

0

20

20

20

Servicios Comprados

100

146

80

143

Otros Gastos

170

272

307

257

Total, Gastos Operacionales

1,163

1,234

1,203

1,655

Presupuesto Recomendado 1999: El presupuesto recomendado permitirá continuar con el diseño y establecimiento de las actividades de seguridad marina y capacitación ciudadana sobre las disposiciones de la Ley de Embarcaciones.